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2022年全年收入61万 成本65万 费用5万 账面亏损13万 成本里面有53万是没有发票的 现在我做了纳税调增 填写1050表的30栏 有风险提示

2022年全年收入61万 成本65万 费用5万  账面亏损13万  成本里面有53万是没有发票的  现在我做了纳税调增  填写1050表的30栏  有风险提示
2022年全年收入61万 成本65万 费用5万  账面亏损13万  成本里面有53万是没有发票的  现在我做了纳税调增  填写1050表的30栏  有风险提示
2023-05-25 10:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-25 10:27

同学你好 是实际的金额可以忽略就直接提交

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快账用户6812 追问 2023-05-25 10:28

风险提示 数据不相等

风险提示  数据不相等
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齐红老师 解答 2023-05-25 10:35

同学你好 那你按照提示的改

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快账用户6812 追问 2023-05-25 10:37

22年的数据改不了 是不是自动生成的 我还有个疑问 是不是我做了纳税调增 减掉了无票成本 所以22年不是亏损了 主表那块显示我应该交相近6000的税

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齐红老师 解答 2023-05-25 10:45

对的 如果有亏损调增的先弥补亏损的

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快账用户6812 追问 2023-05-25 10:50

这个就是自己计算出来的所得税

这个就是自己计算出来的所得税
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齐红老师 解答 2023-05-25 10:54

同学你好 那这个就要交税了

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同学你好 是实际的金额可以忽略就直接提交
2023-05-25
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额
2023-05-20
如果2022年汇算清缴时,税局查到有张5万发票是虚开的,并且该笔款项已经被计入主营业务成本,那么在A105000纳税调整项目明细表中,应该填入“其他”一栏。 因为这种纳税调整并非针对具体的某一类资产、负债或费用,而是在核算过程中发现的不合规或不合理的情况。所以,在“其他”一栏中填入这5万,同时注明具体情况。
2023-09-14
第一个对的是的,第二个不可以,你收到了发票之后, 第二年在纳税调减。 第三个,实际业务的不需要做账务处理,调增之后还是亏损的,也不需要做账务处理 第四个在纳税调整明细表30里面调增。
2023-05-23
同学你好 调整的是66万哦
2022-04-24
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