老师，我在2022年底计提当年6个月的租金成本，还没有收到票，应该支付的是12500，其中，十月以前是小规模纳税人，11，12月是一般纳税人，对方开专票，进项税额10321.1，2022年计提成本的时候怎么做分录？

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• 是的公司承担的，不用再从个人工资扣的

• 感谢老师细心的解答，还有个问题个公司承担的分录帮忙看下，借应付职工-工:100贷:应交税费-个人所得税100，借:应交税费-个人所得税100贷:银行存款100

• 请贾苹果老师回答 其他人勿接，否则差评谢谢，资本公积这个科目一般什么时候会用到，是什么意思

• 就只结转6420年未分配利润吗

• 谢谢老师，先更正24年4季度报报，再更正年报。那利润结转是13W-6420差额吗？

• 老师，您好，我想向您请教一下，我的金蝶账无忧，我框住的那列，收票和扫描，什么意思呢？为什么我的三个账套，最下面那个，显示一段日期，什么意思呢？谢谢

• 老师，我用的是金蝶的KlS标准版的财务软件，会计科目一没有累计摊销科目，是我手动添加的，在出资产负债表时，无形资产的期末数是我手动修改了计算公式才对的，但是这个期末数结转到下年年初的时候又不对了。我已用同样的方法自定义公式`但保存不了，是不是我的方法不对？正确的应该是什么？

• 老师好:想问下小规模纳税人电子税务局开具的发票怎么做分录

• 老师你好！企业股权转让是需要交企业所得税，如果成立控股公司，企业与企业股权转让不交所得税吧，老师指导一下

• 老师你好，个体户开专票，一季度做销售收入会计分录借预收账款贷主营业务收入 应交税费～未交增值税，二季度已交增值税会计分录怎么做？谢谢老师