商贸企业，库存22年为0，本月厂家返利，收到两张负数发票-400，两张正数发票200，这两张发票怎怎么做分录，老师！
你好 你用两张发票的差额入账就可以的 借：应收账款 贷：销售费用---返利
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老师，我们是4S店的，今天收到厂家的整车发票，其中返利以负数形式开到了一张发票中，请问这个分录要怎么做了？然后厂家会把返利打到我们售前采购车的系统，下次采车可以抵扣，请问收到收到厂家返利的分录要怎么做了？
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老师 我们是房地产开发公司 22年10月开了一张发票 当时已做账 借 银行存款 贷 预收账款 当时发票开的是两个人的名字 这个月做了换票 把当时两个人名的发票收回 开了负数发票 又换了一个人名字的发票 请问老师 这样分录应该怎样做 老师
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老师，22年收到的电信发票有三张没有企业税号，现在给开了负数，又重新开了正确的，小规模小企业会计准则，怎么做分录处理
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老师，你好，请问一下4S店从厂家购入车辆时入库存商品时，厂家开票有正数金额，然后使用之前剩余的返利开的负数，在一张发票上，库存商品是按正数入，还是按冲减负数后的金额入。会计分录要怎么做？
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粤公网安备 44030002003870号
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老师，我已经调年报，补税了，这个能进费用吗
可以的，这个金额不大， 直接做到今年的
233400，金额，我已经纳税调整，交税了，老师
？ 你不是说400吗？阿阿阿
举例子的，怎么做分录老师
什么？你说的是什么业务
我问你这个分录怎么做
借：应收账款 贷：销售费用---返利