你好 你用两张发票的差额入账就可以的 借:应收账款 贷:销售费用---返利
老师,我们是4S店的,今天收到厂家的整车发票,其中返利以负数形式开到了一张发票中,请问这个分录要怎么做了?然后厂家会把返利打到我们售前采购车的系统,下次采车可以抵扣,请问收到收到厂家返利的分录要怎么做了?
老师 我们是房地产开发公司 22年10月开了一张发票 当时已做账 借 银行存款 贷 预收账款 当时发票开的是两个人的名字 这个月做了换票 把当时两个人名的发票收回 开了负数发票 又换了一个人名字的发票 请问老师 这样分录应该怎样做 老师
老师,22年收到的电信发票有三张没有企业税号,现在给开了负数,又重新开了正确的,小规模小企业会计准则,怎么做分录处理
老师,去年第四季度的时候开的一张发票,没到起征点,已经入到营业外收入了,年底结转本年利润了。三月份收到这张发票要冲红,这个分录要怎么做,是做相反分录(负数借应收账款贷主营业务收入应交税费)吗
老师好,我们公司要搬家,我在四月分支付了2025年9-12月的房租和物业费,还有装修管理费,以上费用都没有给发票,,发票后期会给开但我们银行已全部支付,我应该怎么做账呢,需要完整的分录
请问发现去年运保费的发票做了销售费用,今年调账可以增加今年的费用吗?还是记未分配利润调增去年的利润?
老师,我们销售的货物我申报了未开票收入,但是客户一直未付款老板不让开发票给他们,这个申报的未开票️时间限制的吗
老师,我们是一般纳税人,收到退付个税手续费21.23元,要用21.23除以1.06再乘以0.06来交增值税吗
老师好,生活美容服务养生服务,主要是做身体,减肥美容之类的,目前是个体想转为公司,请老师给点见意
老师,一个项目是简易征收,除了劳务费发票进项不能抵扣,其他费用发票能正常抵扣吧?
老师,出口退税企业,不能够视同内销的是不是就是要开13个点的税
我们公司是个贸易公司,最近接到税管员通知,让将手里的纸质发票作废,我们已经通过开票软件将之前的纸票作废了,但是今天又接到通知,让同时作废相应的发票种类,请问这个种类在哪里作废呀?
我们公司去年卖了车,今年税务局说高买低卖,要我们补收入,更正去年增值税申报表补税,那我去年的财务报表是否需要同步更正。
老师公司24年个税去年12月份的我多申报了7000,然后员工多交了个税70来元,但25年1月发12月的工资只发了2000剩下的5000在今年4月才发放给员工,我这次申报4月的个税该怎么申报呢?
老师,我已经调年报,补税了,这个能进费用吗
可以的,这个金额不大, 直接做到今年的
233400,金额,我已经纳税调整,交税了,老师
? 你不是说400吗?阿阿阿
举例子的,怎么做分录老师
什么?你说的是什么业务
我问你这个分录怎么做
借:应收账款 贷:销售费用---返利