商贸企业，库存22年为0，本月厂家返利，收到两张负数发票-400，两张正数发票200，这两张发票怎怎么做分录，老师！
你好 你用两张发票的差额入账就可以的 借：应收账款 贷：销售费用---返利
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老师您好，我收到一份车险的退保单，是和原来一样的负数发票，又收到了，扣除两个月保费的钱，两个月的保费又重新开了二份发票，要做进项税转出，分录怎么做？负数发票2286.15 ，退保费1257.57重开发票1028.58，这样的分录怎么做？要做几张凭证 原分录 借 管理费用——汽车保险费——2156.75 借应交税费——应交增值税——进项税费129.40 贷 银行存款2286.15 老师，现在进项税转出的分录怎么做？
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老师 我们是房地产开发公司 22年10月开了一张发票 当时已做账 借 银行存款 贷 预收账款 当时发票开的是两个人的名字 这个月做了换票 把当时两个人名的发票收回 开了负数发票 又换了一个人名字的发票 请问老师 这样分录应该怎样做 老师
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老师，快帮帮忙，我一直找不到问题，我这个月的主营业务收入怎么会是负数呢，附件1、2分录是：第一笔是发现4月份的分录做错了，没有写销项，所以红字冲了4月份的分录，第二笔调整是正确的分录，第三笔销售负数是，4月份有笔发票开错了，5月份开了负数发票，然后又开了张蓝字发票，这个月就这几笔，为什么会是负数呢
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老师，22年收到的电信发票有三张没有企业税号，现在给开了负数，又重新开了正确的，小规模小企业会计准则，怎么做分录处理
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老师，去年第四季度的时候开的一张发票，没到起征点，已经入到营业外收入了，年底结转本年利润了。三月份收到这张发票要冲红，这个分录要怎么做，是做相反分录（负数借应收账款贷主营业务收入应交税费）吗
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假如新来员工3月12号来的。公司平常周日单休，法定节假日正常放假。试用期一个月，试用期工资4000元，转正工资5000元。3月份来公司后未请假，4月份新员工全勤未请假。那么3月份工资怎么给她算？4月份工资又怎么给她算？计算公式分别写一下，谢谢你了
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老师，一般纳税人，账上去年应该有留抵税，现在账上没有，怎么调整过来啊
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无形资产摊销年限根据法定年限还是预计使用年限？还是孰短？
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老师，商贸出口企业收到客户的运费款分录怎么做？
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老师，现检查发现24年有一笔应收账款10万元错了，我们是总代理，这这笔款是厂家给的补贴款，应先支付给我们，我们再转付给二级代理，但25年年厂家直接用于抵我们的货款，开了折扣发票给我们，然后我们25年也没开折扣发票给二级代理，现在这笔应收账款要怎么调整处理呢
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私立小学如何报税如何做账
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企业所得税季度申报，应付职工薪酬已计入成本的金额，及未发放的金额，一个是看借方金额，一个是看贷方余额，对吗？
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利润3月份，本年利润科目的累计金额是8万，一般纳税人，是不要交25%的企业所得税呢
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你好老师，俩股东认缴分别50%，其中一股东实缴了，那么分红也还是一人一半吗
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我们公司是贸易公司，这个月进了一批货物，已经销售出去了，但进项发票还没收到，请问在这个月可以先计入成本吗？
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老师，我已经调年报，补税了，这个能进费用吗
可以的，这个金额不大， 直接做到今年的
233400，金额，我已经纳税调整，交税了，老师
？ 你不是说400吗？阿阿阿
举例子的，怎么做分录老师
什么？你说的是什么业务
我问你这个分录怎么做
借：应收账款 贷：销售费用---返利