老师 我们是一般纳税人简易计税 建筑公司 您帮忙看看我结转当月增值税的时候这样 对不对呢 我们有外地预交的部分 然后有自己开票简易3%的那部分
简易计税的，不需要结转的，你交税直接借应交税费简易计税，贷银行
-
Q
老师我想问一下，你帮我看看。我们是劳务分包，签的合同全是清包工，简易计税3% 预缴时： 借：应交税费—预缴增值税 11 贷：银行存款 11 5月开票： 借：应收账款 贷：应交税费—简易计税 5 主营业务收入 月末： 借：应交税费—未交增值税 6 应交税费—简易计税 5 贷：应交税费—预缴增值税 11 我月末结转的这笔分录对吗？还是预缴也是： 借：应交税费—简易计税 贷：银行存款 开票： 借：应收账款 贷：应交税费—简易计税 主营业务收入 月末不需要结转，也不通过未交增值税，直接看简易计税余额 下月： 借：应交税费—简易计税 贷：银行存款
-
Q
老师好，我们是房地产老项目，简易计税方法，开税票不带税点的发票，就是预交3%增值税时，这一部分对应的收入，成本随着结转，还是等项目清算，补交2%时一齐结转？
-
Q
老师 帮忙看看 这是2月份的 其中我们销项票有3%简易计税的 还有9%一般计税的 2月份当月我抵扣的进项发票多了842.92 你看看我做到这个分录对不对呢
-
Q
老师 我们是一般纳税人简易计税 建筑公司 您帮忙看看我结转当月增值税的时候这样 对不对呢 我们有外地预交的部分 然后有自己开票简易3%的那部分
-
Q
老师 一般纳税人简易计税的 “应交税费-简易计税”月底不用结转是吗？ 那当月有外地预缴的增值税呢？那个也不需要结转吗？ 那我次月缴税的时候分录怎么写呢？ 借：应交税费-简易计税 贷：应交税费-应交增值税-预交税款 银行存款** 老师这样吗？
热门问答 更多>
-
我这报税实操和老师讲课这页面进来不一样呢
-
银行承兑汇票背书转让是什么意思？
-
凭证没有过账会有什么影响
-
现在办运输公司营业执照可以用住所地吗？
-
我企业计提和核销电费的时候都统一进制造费用-电费，不分车间，只有在分配的时候再具体按当月工时分到各车间的生产成本中。4月做账原数冲回3月计提的电费10万，并核销3月电费15万，后又计提4月电费20万，制造费用中电费余额25万，请问我分配本月制造费用电费，需要将4月计提的20万按4月工时分配，并且将3月电费差额5万按3月工时分配，还是直接把余额25万按4月工时分配
-
公司生产蒜米的，开票可以开蔬菜吗？
-
老师，支付产品的广告服务费可以抵扣进项税额吗，广宣费能抵扣进项税额吗
-
视同销售的捐赠支出也要按年利润的12%扣除吗
-
郭老师，非独生子女，赡养老人，两个老人都60岁了，可以一个月专项减多少
-
为什么个税下载后，显示认证未通过
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
哦哦 那我当月有外地预缴的部分呢 “应交税费-预交增值税” 这个科目怎么结转呢？难道也不结转了？
借应交税费简易计税 应交税费未交增值税 贷应交税费预缴增值税 银行
老师 需不需要用“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”呢？
一般计税的需要 简易计税的不需要