老师，是小型微利企业的，请问申报汇算清缴的时候如果有业务招待费的需要做费用明细表吗？还是说纳税调整表

就只填一个表就可以了吗?其他数据就会自动出来的是吧，还有什么其他类型的费用需要单独填表吗

还有这个申报汇算清缴的工资填了之后，怎么提示需要纳税调整的

你还要填税收金额

好的，如要要填期间费用表，那么管理费用是填汇算清缴表中的期间费用是哪一栏的，像社保这一块是没有看到的

期间费用是在职工薪酬里面反映社保

然后税收金额也是包含算申报金额的吗？

差旅费和车辆使用得是填哪里呢

其实小型微型企业的不可以免填期间费用吗，那么有业务招待费的情况下不填期间费用表，直接做纳税调整可以？

没有对应的项目。就填其他

老师，如果放其他的金额将近10万的，会不会有什么风险呀

没事的，很正常的哈

那业务招待费，在今年还没有销售的情况，发生了1万块能不能税前扣除呀

不能的哈，只能做纳税调增了

这样的话，全部金额调增了，

是的，只有全额调增的

好的，谢谢老师