老师，进项加计抵减今年开始按照5个点了，但是1-4月份申报的时候都是按照10个点的，现在补交了增值税及城建税，教育费附加，如何入账呢？

老师请教下，公司前期预缴了增值税，预缴的时候是小规模，现在是一般纳税人了，7月报6月税的时候是在网上按照销售额申报的，然后去大厅抵减了增值税，也抵了一部分附加税，还应补交的税当时在大厅就已经扣了税费，现在8月申报7月的税，报表显示我们有未交的增值税和附加税，就是6月份的，这个应该怎么处理呢

老师您好，请问一般纳税人由于减免表税控服务费720元忘记填写，在9月份的时候增值税忘抵减了，但是城维税教育费附加教育表确抵减了（附表4虚空服务表当时填写了），因前期没有缴纳的增值税进项够抵，现这个月调整，但是附表5城维税附加一提取表间的时候，数据怎么才能改过来是没抵减720元的呢？2022年表感觉修改不了，没有地方修改

老师，我有留底，现在城建税，教育费附加按照简易计税计提。我留底还剩1.8万左右，我5月份要是交一般计税的时候，需要交的数是1.3万的话。剩下0.6万，我6月份不够交一般计税的了，我是不是就不能直接用简易计税计征城建税，地方附加了。我从6月份开始，应该怎么去算增值税，计征城建税、地方教育费附加了

老师，进项加计抵减今年开始按照5个点了，但是1-4月份申报的时候都是按照10个点的，现在补交了增值税及城建税，教育费附加，如何入账呢？

7月认证进项税1600元 抵扣了销项税1400元 留底如何200 报表已提交 但是今天发现少报销项税 去重新抵扣认证发现7月增值税提交报表申报后就只能认证抵扣在8月份 7月份新增的2618.98销项税额需要用人民币支付了 所以这就出现了城市维护建设税 教育费附加 地方教育附加 教育费附加和地方教育费附加已经减免了 城市维护建设税需要交183.33元，那这次需要交的税额是2618.98+183.33＝2802.31元 银行已经支付了 所以需要写了这个会计分录，不过7月手动结转的未交增值税和8月未交增值税是不是数字有问题？有需要修改的地方吧？老师