供应商未缴税，开了发票给我们，我们抵扣了，要怎么处理呢？
你好 现在对方能补的吗 能的话就可以 不能的需要转出
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老师您好，供应商去年给我们开了一张发票，我们也已经入账并且认证抵扣了，今年供应商把发票红冲了，请问我们要怎么做账务处理？
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请问下，我公司先预付给供应商一笔钱，供应商未给我们发货或者提供服务，但是已经先给我开票了，我想问，先收到的票可以先抵扣吗？还是说等供应商把货物发给我们或是提供了服务之后才可以抵扣？如果可以先抵扣，那么要怎么账务处理？不抵扣又如何处理？
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请问供应商开给我们的专票，我们抵扣了，但是现在发现供应商发票买错了，我们做了红字信息表，但是供应商在我们开红字信息表的当月，没有把纸质的负数发票开出来，这个要怎么处理呢？
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供应商未缴税，开了发票给我们，我们抵扣了，要怎么处理呢？
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供应商未缴税，开了发票给我们，我们抵扣了，要怎么处理呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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21年的发票为什么现在税局才通知说异常？？？上个月供应商未合作了。
你好，你能联系上对方吗？
可以联系上
问下对方这个钱给补吧 补就可以抵扣
税局说要提供合同送货单等单据
那就提供的 认证实际业务的
提供了单据，对方如果不缴税呢？
不交的话，你们就没法抵扣 增值税，所得税都抵扣不了
金额很多
多也没办法的，他不交税，你怎么抵扣？
会损失那些税呢？
增值税和所得税，还有附加税。
提供资料所得税是不是可以扣除
为什么供应商不缴税后面还能开票
需要看你税务局，你问一下税务局那边的要求。
为什么供应商不缴税后面还能开票
可以延期缴税的，申请延期缴纳。
可是今年2月还有合作收到发票
可以申请延期交税的 企业困难的可以