老师，汇算清缴，营业成本增加了5万。这个5万直接增加在支出表还是？如果直接增加在支出表里会导致跟第四季度申报的成本不一致。写在其他栏次那里？

那我做完之后出来的利润不跟第四季度的利润总额不一致了？有没有关系

这五万需要做账务处理吗？分录写在今年？

有关系 不一致会提示 什么原因需要调整

你这个是增加成本吗 是的话税收金额填写

老师，没提示呢，直接提交了

这边有审计的

保存进你没有提示吗 没有也不哭

没有也不可以这么填写

那这五万后期需要做账务出来吗？会计分录写在2023年5月？

什么原因需要调整的？

之前少做了吗？如果是的话，借以前年度调整贷库存商品等

老师，我明白你说的。但是我看了之前21年第四季度的成本跟它21年汇算清缴成本不一致都通过了。我也觉得好奇

他家有审计的

年利润表你看下是不是也是修改之后的

老师他们之前都没修改的，22年汇算清缴后的跟金蝶不一致。跟第四季度申报的企业所得税一致。就是金蝶报表也要改成跟汇算清缴一致的吗？我就是不明白这个。还是我直接在2023做账务处理就行了？

直接坐到今年以前年度损益调整来做

借以前年度调整贷库存商品等。但是这样做，并不是说这些商品我卖出去了。还没确认收入呢。这些是boss直接让调的

那你为什么说你的成本需要增加？

不能无缘无故的增加吧，你得有一个依据吧

上面让的，他们有自己文案说明，我也不多做过问。这个企业开了这么久了

你好，增加的具体的是什么业务，税法上有没有规定这一个你先确认好了，那你库存商品没有减少，那这个增加的成本是什么？得有发票吧，他拿了发票吗？

没有发票的抵扣不了当。

哎。老师他们都是这么操作的。有审计，并且税局有人。我也干不了多久的老师风险我还是明白的。我只是个小小的会计。上面有主管轮不到我上来说统筹规划

你得说业务，没有业务怎么给你增加呃。

那里有人也不好做

谢谢郭老师了，他们虽然说是一套账。但是感觉漏洞百出。主管也要附和老板，她说老板让我们怎么干就怎么干了