演示账套

Q

去年的差旅费专票账务做错：借管理费用差旅费10元贷银行存款10元正确的是：借管理费用差旅费8元借进项税额2元贷银行存款今年我该怎么调账？

2023-06-01 15:24

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-06-01 15:25

借：应交税费-增值税-进项贷：利润分配-未分配利润

快账用户1382 追问 2023-06-01 15:36

不用冲回管理费用吗？

齐红老师解答 2023-06-01 15:38

都款年了，直接调整利润

快账用户1382 追问 2023-06-01 15:48

摘要该怎么写

齐红老师解答 2023-06-01 15:53

更正某年某笔凭证

快账用户1382 追问 2023-06-01 17:49

还有个200的音响入了固定资产，直接走费用就行怎么调整

齐红老师解答 2023-06-01 17:53

借：管理费用贷：固定资产

快账用户1382 追问 2023-06-01 18:06

我们是企业会计准则

齐红老师解答 2023-06-01 18:08

金额小就不那么复杂哈，直接调整本年的费用

借：应交税费-增值税-进项贷：利润分配-未分配利润

2023-06-01

你好借，应付账款贷，以前年度损益调整借，以前年度损益调整贷，应交税费一应交所得税借，以前年度损益调整贷，利润分配一未分配利润；

2020-08-10

就是借差旅费贷银行存款

2025-03-17

你好，实际业务是用在哪里的？

2020-11-27

你好借以前年度损益调整负数 8 贷应付账款 8负数这样做

2021-12-06

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