老师晚上好！我公司一家商贸型公司，现从上游企业购进一批酒水，总价格是855929.2元，上游公司应付我公司陈列费等费用855919.47元。两者相抵消后，我公司付了9.73元，并给我公司开增值税专用发票（见下图），请问我公司应该怎样做账务处理，具体分录应该怎做，请老师指教。谢谢！！！

老师请问：我公司2021年9月从供应商处采购了一台机械设备，合同上列明的含税总价是185000元，2021年9月签订合同后预付了92500元，92500元发票已于2021年10月入账并抵扣了增值税，现在我公司需要中止这项采购，尾款不再支付，退货给供应商，因我方提出中止，故预付款92500元不需要供应商退给我方。这项业务的预付款发票、以及已付出的92500元，应如何处理，如何做账？

各位老师大家早上好，我们公司是劳务派遣的那种形式，然后有下游公司等于是挂靠我们公司的资质，产生劳务费用69000，但是实实在在的我们公司只收取6210元的服务费，剩余的62790元要给下游公司的这些保安发蒋的，总计就是62790元，然后，都是通过公司公户给发放工资的，以前就是这样，我刚来接手，老板就问这样发合不合理，比如这些没有交社保之类的，通过公户发放工资，但是如果下游公司的队长直接付款62790元，不是对方还要开发票进来吗，这样人家肯定不行的，我想问一下，其实我们公司只收取了人家6210元的服务费，发工资只是走银行流水呢，现在我想请问老师，到底怎么处理才合规，还能让老板觉满意呢，请老师们指点一下吧，谢谢

老师晚上好！我公司一家商贸型公司，现从上游企业购进一批酒水，总价格是855929.2元，上游公司应付我公司陈列费等费用855919.47元。两者相抵消后，我公司付了9.73元，并给我公司开增值税专用发票（见下图），请问我公司应该怎样做账务处理，具体分录应该怎做，请老师指教。谢谢！！！

老师我们公司从国内A公司采购了一批货100吨，每吨10万元，A公司给我们开具发票了，入库时发票少了1吨，我们收到采购发票时，借：库存商品100万，应交税费-应交增值税（进项）13万，贷：银行存款113万，但是现在就是要冲红，我们又做了抵扣，现在就是冲红了，我们该怎么做分录呢，又怎么把99吨发票入账呢，请老师写成相关分录一下，谢谢

老师，2023年9月我们公司从国内A公司采购了一批货100吨，每吨10万元，9月份A公司给我们开具发票100吨了，入库时发票少了1吨，我们收到采购发票时，借：库存商品100万，应交税费-应交增值税（进项）13万，贷：银行存款113万，10月我们要求A公司重新开具99吨发票给我们，但是我一把100吨发票做了抵扣，10月A公司把100吨发票冲红了，我们让A公司冲红后给我们开99吨发票，但是A公司在11月份才给我们开99的发票，请问老师这时我们该怎么做分录呢，又怎么把99吨发票入账呢，请老师把9到11月相关分录写出来给我们一下，谢谢老师，麻烦老师写成带有数字的分录一下，多谢老师