老师这是某户5月份的开票信息，麻烦帮我详细解释下怎么看这个信息，分别哪个数表示什么？最后这月的销售额和销项税额各应是多少？
您好，两份不同的表吗
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这是新公司，5月5号税务报道。 ① 5月8号收到2张5月8号开的进项发票，1张是管理费进项专票税额273.4元已支付金额，一张是租赁3个月的进项普票税额是627.55元已支付金额。 ② 5月个税是133.89元。 ③ 购买空调5月23号已打款，空调合同里显示的1张进项专票税额是1443元，另外1张进项专票税额180元，这2税额给人家打款了不过没收到发票呢，不过2张进项税费总额是1443+180=1623元这个数。 ④ 然后是还一个装修合同总额是7万多钱，不过这次只支付了40%，剩余的钱合同里是显示竣工之后再支付，已支付40%的进项专票税合同里没显示按百分之几的税率，如果按9%税率的话进项专票税额为2608.164元。 至今为止销项发票一张没开出去呢，需要总部给我们分公司打多少钱？分公司账户没钱 ⑤然后印花税的话下月正常0申报吗？这种情况印花税下月写5月账单记会计分录的时候写什么合适？怎么操作老师
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老师这是某户5月份的开票信息，麻烦帮我详细解释下怎么看这个信息，分别哪个数表示什么？最后这月的销售额和销项税额各应是多少？
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老师，请教下，我4月份帐有笔分录做错了，主营业务收入和销项税没分离开，我5月份做了笔调整，红冲，然后做了笔正确的，结果5月份的主营业务收入是负数，我不知道为什么，而且负数的金额就是那笔我调整的销项税额，麻烦你帮我解决下这个问题，附件上分录
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老师，我们是一般纳税人，4月份收到一张进项票已认证抵扣，5月份发现发票错误已冲红未重开，请问一下，4月份和5月份的会计分录怎么做??老师，需要做进项税额转出的分录?4月分录:借:库存商品应交增值税~进项税额贷:应付账款5月分录:借:库存商品(红字)应交增值税~(进项税额转出)贷:应付账款(红字)可以这样做吗?还是不用做进项税额转出，直接按4月份的原分录在5月份做一样然后红字就行吗麻烦详细问一下，同一个问题问了这么多遍，每次回答都不一样
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老师，我们是一般纳税人(工程建筑公司)，4月份收到一张进项票已认证抵扣，5月份发现发票错误已冲红未重开，请问一下，4月份和5月份的会计分录怎么做??老师，需要做进项税额转出的分录?比如:4月分录:借:工程施工~材料费50000应交增值税~进项税额5000贷:应付账款550000，5月分录:借:工程施工~材料费50000(红字)贷:应付账款(红字)55000应交增值税~进项税额转出5000老师，是这样做吗?麻烦你详细看一下，这样做有问题吗？后续还需要做什么会计分录吗？还是就这样做就行了？？？详细看一下指导回复一下哈，谢谢
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请问会计可以做几个公司吗？
粤公网安备 44030002003870号
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对的，应该下边的是第一张，上边的是第二张
你只需要看实际销售金额和销项税额就行
那你帮我看下这个5月的两个数分别应该是多少？
2169188.4 这个是第一个表的收入 第二张表的实际销售金额2226691.29 销项税额200402.21
那老师实际销售金额数小的那个是不是肯定是第一张，那你说通过这张5月份的开票信息能反应出最后总的实际销售金额和销项税额吗？
可以，看发票汇总明细表就行
对呀，老师这个不就是发票汇总明细表吗？那通过这两张纸可以看出来本月的实际销售金额和实际销项税额吗？
如果可以，各应该是多少？
对啊上面不是告诉您金额了吗
那本月最后的实际销售金额就是2226691.29 销项税额是200402.21对吗好的
对的没错，下面的就是这个