您好,这个是属于150的了这个
’甲公司为增值税一般纳税人。税率13%,2021年4月甲公司正式生产经营当月末有关账户的增值税相关账户余额为应交税费应交增值税销项税500万,进项税额260万,已交税金借方余额150万,进项税转出30计算当月应交增值税。
老师,一般纳税人,月末进项票100,销项税101万,分录是不是:借:应交税费-应交增值税-进项税额100 应交增值税-未交增值税1 贷:应交税费-应交增值税-销售税101,这样对吗?
老师好,一般纳税人实行简易计税,增值税(销售)应该计入:应交税费 应交增值税 简易计税还是直接应交税费 简易计税
老师好 一般纳税人当月销账-进项=-100,简易计税下的应交增值税是150,那本月应纳增值税是150还是50呢?
老师好 一般纳税人当月一般计税项目销账-进项=-100, 简易计税下的应交增值税是150, 那本月应纳增值税是150还是150-100=50呢?
如果通行费,填在第一栏不填8b栏的进项税抵扣,是不是都要先去勾选,通行费也会列出来进行勾选吗
新增员工提示薪金未计算税款
比如自己是销售方,货物卖出去后,对方款也打过来了,假设20万进账,但是我方销项票开票日期比较晚,有的晚几天在当月开的(11万),有的在次月开的(9万),这种情况请问怎么做账
城市垃圾处理费是按年还是次交
老师好,物流公司什么样的进项需要缴纳印花税
老师,实收资本到位,印花税营业账簿是年底统一报吧
请问老师,职工去年生育津贴和工资都领取了,现在通过停发工资抵扣应该退回的钱,这个应该怎么做凭证呢?
待摊的装修费用,摊销多了,可以暂停摊销几个月吗?
非盈利的幼儿园,之前没有出现过印花税填报,这个季度出现了印花税填报的待办事项,怎么处理?
老师你好 请问个体户销售购入的黄牛肉鲜肉开具的是免税的销售发票,有利润需要缴纳所得税吗
本月要缴纳150?你确定?
是这样的,简易计税的办法下,是不能抵扣进项税的,这个是规定
我知道不能抵扣进项, 现在是计算出来 一般计税办法计算出来的是-100 简易计税办法计算出来的是150 那本月要缴纳多少?不应该是150-100=50么?
你现在一般计税下,不是-100吗,相当于进项多了100对吧,然后简易办法是 150的销项对吧,你要综合看是50,但是没法抵扣那个-100的进项,理解了吗、?
简易计税计算出来的150是应纳增值税,不是销项税
嗯对,是应纳增值税的意思,没错