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房地产交房确认收入的增值税报表怎么填写?想要抵以前预缴的增值税,报表怎么填写

2023-06-06 13:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-06 13:57

您好,以前年度预交的没有自动填出来吗

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快账用户9600 追问 2023-06-06 13:58

没有,当时税务局要求先零申报,再去申报预缴增值税

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齐红老师 解答 2023-06-06 13:59

那你需要先让专管员把你预交的带上去才可以的

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快账用户9600 追问 2023-06-06 13:59

所以申报表没有数

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快账用户9600 追问 2023-06-06 13:59

是表四吗?

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齐红老师 解答 2023-06-06 14:01

对,需要他们给你附加上去,不然你自己填了没有

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相关问题讨论
您好,以前年度预交的没有自动填出来吗
2023-06-06
你好; 比如 表一,填销售额, 房地产填第四行,按照表中所列的项分别填列,(一)开具专票的销售额(不含税),税额填上,(二)开具其他发票的,这个就是开具普票的填上,(三)未开具发票,这里的销售额要自己算出来(未开发票的预收款/(1%2B9%))。 表二、填进项税额,在进行表二填列之前,先要在增值税平台上对收到的进项税发票进行认证。手动填一下35行,张数,销售额(不含税),税额,再填一下第一行。 表三、这个填可以抵扣的土地价款。首先可以抵扣的土地价款包含两部分(地价%2B拆迁补偿费),计算公式,本期销售面积/总可售建筑面积*地价。房地产企业填第2行,9%项目,第一列的数是自动带过来的,这个数等于表一中第4行,第11列的数。本期发生额填本次抵扣的地价,实际抵扣也是手填。 表四、这张表填已经预缴的增值税额,房地产企业填第四行,根据自身情况填写。 表五、这张表主要填报增值税服务费和设备费的抵减。
2023-06-07
你好; 是的;  在申报期内正常要 报你的增值税申报表的  
2023-04-17
是的,就是那样操作的
2023-08-23
同学您好,那您这应该是算申报错误,那您问下税务局姚更正申报是按月更正还是就在现在的申报期内更正最好是直接问下你们当地的所属税务局
2020-12-04
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