老师，我们公司是做医用化妆品的，经常与其他单位开展活动，没有直按开会务费的发票，开了餐费，饮料等，我是入会议费呢，还是做业务招待费，附的有开会的照片和能说明情况的资料

老师。我们是提供净化安装服务的公司。年底老板开出了80万发票。但是这批工程。发生的成本发票还没取到。这种情况我如何做账呢？ 借：劳务成本 贷：预提费用 这是其他会计跟我说的。但是预提费用账套都没有这个科目了

老师，我们公司是做医用化妆品的，经常与其他单位开展活动，没有直按开会务费的发票，开了餐费，饮料等，我是入会议费呢，还是做业务招待费，附的有开会的照片和能说明情况的资料

老师，你好！我们主营线下上课的公司，学员的报名费里有单独收餐费的，我做收入的时候没有单独分开的，一起做了课程上课收入，线下去上课发生了酒店的场地租赁费、用餐费（对方发票开：会务费“, 用餐费开的是”餐费“）这餐费的金额还挺大的，我能一起做”主营业务成本“吗？，这种餐费也不算业务招待吧

请问一下老师，我单位是非民单位，联合多家企业搞拍卖会，以我们单位为名义，所有收入费用都是我单位归结，之后按所属拍品件数给各企业分摊费用，剩余收入也转给各个企业，收支都不归我们单位，只代收代付，我们只扣除收取手续费，有合同协议，我们大额的费用发票开给各个公司，不开我单位，有些小额没有办法才开了我单位的，请问一下1.大额发票直接开各个企业的名，那我做账时：预付时借：其他应收贷银行（凭据：有银行回单）之后费用发票分摊好开出来，从收入扣这部分费用借：其他应付（各企业）贷：其他应收款，（由于发票直接开给所属企业，我就没有凭据了，那怎么办呢，我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗）2.小额发票开了我公司了，我做了代收代付，不做费用，那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊

请问一下老师，我们是非营利单位，我们整合行业内一些企业联合搞拍卖活动，拍卖会收入及费用通过我们核算，之后属于谁的拍品扣除一定的服务费转给各个公司，拍卖会各个费用也是一样的，我们属于代收代付，请问老师：1.我们费用有些有发票有些没有发票的，还有转账的手续费，聘请外部人员等等，有发票的我们都大约分配直接开给各个公司，不开我单位，问题是没有发票的这些费用和外聘的人员费用，我单位应该怎么处理合适呢，怎么跟企业结算啊，没有凭证给人家，麻烦老师帮我理一下