老师您好哦们是劳务派遣公司，简易计税，小规模纳税人，我们需要计提增值税，和增值税附加税吗？

老师我用的是好会计软件，增值税的附加税在结账的时候自动生成凭证自动自提了，那应交税费—未交增值税应该怎样计提呢？

同学您好，您好，借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税金-应交增值税 借：主营业务成本，贷：库存商品

老师，那我缴纳的时候应该怎样做啊

我之前开完发票。就这样做到，应交税费—未交增值税里了

同学您好，借：应交税费-XXX,贷：银行存款

我们是小规模。如果不交费，贷方是不是可以走营业外收入