老师，本月做5月份的账，发现4月底的银行账对不到，5月份已经登凭证了，我该怎么办？
你好 请问一下，你5月份的账的期末数，跟银行的数字有对上吗
-
Q
你好 公司5月份购买商品已经入库存了，发票12月份才补给怎么做账。 5月份的账现在已经结了，也装订了。5月份写的分录是这样的 借 库存商品 贷银行存款 发票到手后怎么做账呢
-
Q
老师做一月份账，1月份用银行款发了12月工资5万元，凭证怎么做？？
-
Q
老师，4月份申请了留底退税并且4月份收到了钱50000元，5月份报4月的税时，已经做了进项税额转出。现在6月份要报5月份的税，但是主表上13行上期留底税额依然有50000，这样对吗？
-
Q
老师，本月做5月份的账，发现4月底的银行账对不到，5月份已经登凭证了，我该怎么办？
热门问答 更多>
-
下列小业务中应当征收增值税的是()。A汽车制造厂生产销售小汽车B房地产公司销售商品房C银行销售理财产品D以上都征收
-
企业开出转账支票，向希望小学捐款60000元
-
企业销售B产品600件，单价400元，售价240000元，增值税额为31200元，款项已存入银行。
-
从温岭工厂购入甲材料，买价14500元，增值税1885元，款项尚未支付，材料已验收入库
-
.厂长张明出差回来，报销差旅费4750元，退回现金余款250元
-
根据我国现行增值税法的规定纳税人提供下列劳务应当按照建筑服务缴纳增值税的有()。C6?A汽车的租赁B汽车的修理C房屋的修缮D房屋的租赁
-
开出转账支票购买办公用品，取得增值税专用发票，价款5050元，税额656.50元，其中销售部门2600元，管理部门2450元
-
某地板企业为增值税般纳税人，2014年1月销售自产地板2批第一批800箱取得不含税收入160万元第二批500箱取得不含税收入113万元另将与第二批同型号地板200箱赠送给福利院，300箱发放给职工作福利已知实木地板消费税率为5%该企业当月应缴纳消费税()万元。
-
开出现金支票预付明年的房租24000元。
-
厂长张明预借差旅费5000元，以现金支付。
请使用微信扫一扫登录
我4月份的时候银行这笔先随便做一笔分录的想先对余额的，对到了我没删又做了一笔，然后5月份对发现的
那么你数据都对上，5月份的 那么就不需要另外调整的
老师，麻烦 您仔细看我的文字，就是4月份这笔正确的分录没做，我先对银行账，就随便做了一笔分录，这样银行账就对到了，我对到后没有删掉，把正确的分录做了一笔，没有对银行账，5月份发现的
你这个随便做一笔，就只能先红冲回去，然后再做正确的分录的
正确的分录已经在4月份就做了，就是这笔银行账重新做了一遍了，意思我5月份冲掉，这样余额对到的，那么4月份还是错的那个，这样没事吗
你这个随便做一笔，就只能先红冲回去，然后再做正确的分录的
正确的分录已经在4月份就做了，就是这笔银行账重新做了一遍了，意思我5月份冲掉，这样余额对到的，那么4月份还是错的那个，这样没事吗
你这个最好是冲回去修改的，然后再调整的，最终保证5月份的期末数是正确的