老师，本月做5月份的账，发现4月底的银行账对不到，5月份已经登凭证了，我该怎么办？
你好 请问一下，你5月份的账的期末数，跟银行的数字有对上吗
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你好 公司5月份购买商品已经入库存了，发票12月份才补给怎么做账。 5月份的账现在已经结了，也装订了。5月份写的分录是这样的 借 库存商品 贷银行存款 发票到手后怎么做账呢
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老师做一月份账，1月份用银行款发了12月工资5万元，凭证怎么做？？
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老师，4月份申请了留底退税并且4月份收到了钱50000元，5月份报4月的税时，已经做了进项税额转出。现在6月份要报5月份的税，但是主表上13行上期留底税额依然有50000，这样对吗？
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老师，本月做5月份的账，发现4月底的银行账对不到，5月份已经登凭证了，我该怎么办？
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4月已经认证且抵扣了的增值税专用发票，5月份的时候又收到了对方的红字发票，这种情况应该怎么入账做凭证呢？
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我4月份的时候银行这笔先随便做一笔分录的想先对余额的，对到了我没删又做了一笔，然后5月份对发现的
那么你数据都对上，5月份的 那么就不需要另外调整的
老师，麻烦 您仔细看我的文字，就是4月份这笔正确的分录没做，我先对银行账，就随便做了一笔分录，这样银行账就对到了，我对到后没有删掉，把正确的分录做了一笔，没有对银行账，5月份发现的
你这个随便做一笔，就只能先红冲回去，然后再做正确的分录的
正确的分录已经在4月份就做了，就是这笔银行账重新做了一遍了，意思我5月份冲掉，这样余额对到的，那么4月份还是错的那个，这样没事吗
你这个随便做一笔，就只能先红冲回去，然后再做正确的分录的
正确的分录已经在4月份就做了，就是这笔银行账重新做了一遍了，意思我5月份冲掉，这样余额对到的，那么4月份还是错的那个，这样没事吗
你这个最好是冲回去修改的，然后再调整的，最终保证5月份的期末数是正确的