演示账套

Q

老师，本月做5月份的账，发现4月底的银行账对不到，5月份已经登凭证了，我该怎么办？

2023-06-08 17:07

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-06-08 17:08

你好请问一下，你5月份的账的期末数，跟银行的数字有对上吗

快账用户7132 追问 2023-06-08 17:11

我4月份的时候银行这笔先随便做一笔分录的想先对余额的，对到了我没删又做了一笔，然后5月份对发现的

齐红老师解答 2023-06-08 17:12

那么你数据都对上，5月份的那么就不需要另外调整的

快账用户7132 追问 2023-06-08 17:16

老师，麻烦您仔细看我的文字，就是4月份这笔正确的分录没做，我先对银行账，就随便做了一笔分录，这样银行账就对到了，我对到后没有删掉，把正确的分录做了一笔，没有对银行账，5月份发现的

齐红老师解答 2023-06-08 17:17

你这个随便做一笔，就只能先红冲回去，然后再做正确的分录的

快账用户7132 追问 2023-06-08 17:19

正确的分录已经在4月份就做了，就是这笔银行账重新做了一遍了，意思我5月份冲掉，这样余额对到的，那么4月份还是错的那个，这样没事吗

齐红老师解答 2023-06-08 17:19

你这个随便做一笔，就只能先红冲回去，然后再做正确的分录的

快账用户7132 追问 2023-06-08 17:19

正确的分录已经在4月份就做了，就是这笔银行账重新做了一遍了，意思我5月份冲掉，这样余额对到的，那么4月份还是错的那个，这样没事吗

齐红老师解答 2023-06-08 17:20

你这个最好是冲回去修改的，然后再调整的，最终保证5月份的期末数是正确的

你好请问一下，你5月份的账的期末数，跟银行的数字有对上吗

2023-06-08

冲销原分录，再做一笔分录即可，同时附上发票

2021-06-05

您好，这个是可以坐在6月的，这个可以

2024-06-25

4月份预收账款挂着就行了到五月份再体现收入

2021-05-10

4 月份漏做账了，可以做在 5 月份

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