老师，本月做5月份的账，发现4月底的银行账对不到，5月份已经登凭证了，我该怎么办？
你好 请问一下，你5月份的账的期末数，跟银行的数字有对上吗
-
Q
你好 公司5月份购买商品已经入库存了，发票12月份才补给怎么做账。 5月份的账现在已经结了，也装订了。5月份写的分录是这样的 借 库存商品 贷银行存款 发票到手后怎么做账呢
-
Q
老师做一月份账，1月份用银行款发了12月工资5万元，凭证怎么做？？
-
Q
老师，4月份申请了留底退税并且4月份收到了钱50000元，5月份报4月的税时，已经做了进项税额转出。现在6月份要报5月份的税，但是主表上13行上期留底税额依然有50000，这样对吗？
-
Q
老师，本月做5月份的账，发现4月底的银行账对不到，5月份已经登凭证了，我该怎么办？
-
Q
老师，5月份账如果做完了，已经结账打印了，发现少了一笔银行入账，可以做在6月份凭证里面吗
热门问答 更多>
-
有丰富实操经验的老师回答一下：每年汇算清缴之前，财务应该准备哪些工作？准备好之后在申报的过程中要注意哪些问题？申报结束后还要做什么工作吗？这个所得税平时应该怎么筹划，可否讲3个或以上的案例？
-
绿化公司购进苗木时是免税，再销售时能开免税？
-
老师你好！年度增值税报表，需要老师解读一下，关于年度增值税是几栏次，关于25.27 30这几栏次反应的是什么数据
-
小规模开25700元发票，有20万进项发票，还需要交税多少
-
给客户退款，冲减主营业务收入，借主营业务收入贷方负数，贷银行存款贷方正数，这样对吗
-
核算2025年07月份委外加工成本，我只核算了入货成本，7月结余知道数量。6月有数量，但是没有产品价值单价，因为7月前没有核算成本，全盘也没有设委外加工科目，就只有一个加工费。这办好呢，我直接用财务账套里的金额，和业务系统里的库存数量，作为6月末的库存，但是财务账套里的金额包含材料吧，那我怎么除呢
-
这个答案里面说自然人平均每个月租金不超过10万的情况下是免征增值税的。比如说个人出租个人住房月租金没有超过10万块钱，是不是也免税呢。如果月租金是20万的话，又该怎么算呢？还有个1.5％优惠的增值税率是怎么算的？搞不灵清了，帮我一下
-
固定股利支付率政策是什么意思？为什么能使股利与公司盈利紧密结合？
-
这个年付现成本3000是什么意思，为啥在计算第3和第5的时候要把这3000考虑进去，可否讲讲其中的原理
-
这道题答案不对吧？帮我分析一下，谢谢。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我4月份的时候银行这笔先随便做一笔分录的想先对余额的，对到了我没删又做了一笔，然后5月份对发现的
那么你数据都对上，5月份的 那么就不需要另外调整的
老师，麻烦 您仔细看我的文字，就是4月份这笔正确的分录没做，我先对银行账，就随便做了一笔分录，这样银行账就对到了，我对到后没有删掉，把正确的分录做了一笔，没有对银行账，5月份发现的
你这个随便做一笔，就只能先红冲回去，然后再做正确的分录的
正确的分录已经在4月份就做了，就是这笔银行账重新做了一遍了，意思我5月份冲掉，这样余额对到的，那么4月份还是错的那个，这样没事吗
你这个随便做一笔，就只能先红冲回去，然后再做正确的分录的
正确的分录已经在4月份就做了，就是这笔银行账重新做了一遍了，意思我5月份冲掉，这样余额对到的，那么4月份还是错的那个，这样没事吗
你这个最好是冲回去修改的，然后再调整的，最终保证5月份的期末数是正确的