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老师好，我收到的增值税普通发票成本票是按照税率13给我们开的，因为普通发票抵扣不了，我是不是做账入成本的时候直接按照价税合计做账就行了税款不用单独列出来了对吧
2023-06-09 12:00
2023-06-09 12:03
对的，是的，加税合计做账就行。
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老师们，我公司有人购买几万块钱的钱，对方开成了增值税专用发票，这个酒只是业务招待的，我们不经营也不代理，那么我咨询过这个发票要做认证抵扣进项转出，那我账务处理是按照普通发票入费用还是一样做价税分离入账呢？
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老师，小规模上季度普票开成3%，按照3%税率申报纳税了。现在更正申报按照1%交款退税，做账的时候是把多余2%税率的金额转入营业外收入还是直接按照1%的税率做账，开错税率的发票就不管它了
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老师好，我想请问一下我们公司行业特殊，比如做1月的账，我们收到的成本票和我们开出去的票大部分都没有收款和付款，但是我做帐就直接按照是哪个月开的票直接做收入和成本可以吗？比如我1月给客户开票，但是客户没有付款，但是因为1月开票了，我直接做成收入，然后1月收到了成本票但是我们还没给对方付款，我直接按开票数做成本，这样可以吗？
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老师好，我收到的增值税普通发票成本票是按照税率13给我们开的，因为普通发票抵扣不了，我是不是做账入成本的时候直接按照价税合计做账就行了税款不用单独列出来了对吧
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Q
老师我们收到的成本票是纸质普通发票6个点，但是又不能抵扣，请问我做账的时候是按照价税合计的金额计入成本，还是把税额分出来计入进项税额呢
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