请问老师，因汇算企业所得税导致退税180000.现在税局要求整理2022年成本费用的所有发票复印件。有啥简便的方法吗，一整年的发票整理起来有些费劲
你好，你这个没有装钉到你的凭证里面吗？
-
Q
老师您好，是这样的，2022年之前多计提了管理费用、暂估了成本，报表里利润总额为负数，到现在都没有发票，所以调整了报表，利润为正了，请问在汇算清缴时怎么计提企业所得税？怎么计算？计提、发放的会计分录是？
-
Q
请问老师，2021年计提的费用2万元，因无发票也没有实际支付，在2021年企业所得税汇算清缴时调增处理了。企业2022年4月冲减了这笔费用。从税务师的角度，我查了一下有两种说法，就是图片里的两种，第一种，2022年调减，第二种覆盖21年申报。因为21年和22年企业都是小微企业100万以下。21年企业所得税5%。2022年企业所得税2.5%。我两种方法都计算了一下。发现覆盖申报缴纳的企业所得税更少一些。
-
Q
请问老师，2021年计提的费用2万元，因无发票也没有实际支付，在2021年企业所得税汇算清缴时调增处理了。企业2022年4月冲减了这笔费用。从税务师的角度，我查了一下有两种说法，就是图片里的两种，第一种，2022年调减，第二种覆盖21年申报。因为21年和22年企业都是小微企业100万以下。21年企业所得税5%。2022年企业所得税2.5%。我两种方法都计算了一下。发现覆盖申报缴纳的企业所得税更少一些。
-
Q
请问老师，因汇算企业所得税导致退税180000.现在税局要求整理2022年成本费用的所有发票复印件。有啥简便的方法吗，一整年的发票整理起来有些费劲
-
Q
老师，请问，企业所得税汇算清缴申报，成本费用做了一些调整，23年本来负利润，现在发现很多费用票是没有收到的，但去提前入了账，现在年度申报按照实际收到的成本费用票入账，就成了正利润，会产生所得税，把这些直接在年报里按实际数据申报是不是就可以了，不用还要更正23年四季度的财务报表和企业所得税申报表吧
热门问答 更多>
-
应交税费-未交增值税2023年4月是平的，2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24，截止到2026年5月还是有1452.24的余额，之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除，附表上调整了多抵了进项，主表上没有把数据导进去，计提的金额大些，应交税费-未交增值税就有这个余额，现在是2026年6月了，是是用的小企业会计准则，这笔余额怎么调账比较好呢
-
采购煤炭，采购的发票本月没开具，但是采购进来的煤炭已经卖完了，我能开销售发票么
-
老师，做工商年报的时候，这个认缴出资时间怎么填
-
老师您好， 更正要改的月份申报表 及财务报表，以后报表的逻辑关系也要对才可以，那今年怎么做凭证呢？比如，2025年需要补无票收入100万了，25年的财报和报表也改了，那26年要是还做凭证增加100万收入，要是延续以前财报的数据，是不是就重复了。今年负债表的年初数要和税务更正过的数据一致吧，那26年的凭证再做就重复了，怎么能做到账和表一致呢？不知道我表达的对不对，谢谢您
-
老师，请问工商年报中的纳税总额具体包括哪些内容？包括印花税和个税嘛？
-
请问老师，我用的是柠檬云财务软件。客户要求分项目做，利润这块我怎么才能几个项目的盈利情况呢
-
你好老师 牙科诊所可以办个体吗还是必须是公司形式
-
老师，面试AI投资公司会计要注意什么，他们税务风险和账务处理是怎么样的
-
老师 AI的投资公司做什么的，账务处理是
-
应交税费-未交增值税2023年4月是平的，2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24，截止到2026年5月还是有1452.24的余额，之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除，附表上调整了多抵了进项，主表上没有把数据导进去，计提的金额大些，应交税费-未交增值税就有这个余额，现在是2026年6月了，是是用的小企业会计准则，这笔余额怎么调账比较好呢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
你看下你的电子税务局，我要办税，里面有税收数字账户吧。
发票都在凭证里面，税收数字账户查发票吗
对的，是的，可以的，可以查你单位收到的所有的发。
您的意思是直接导出来，不用复印
对的是的，是这个意思的