演示账套

老师好，从供应商订货100万元，打款100万元，开发的发票是90万元，那我的成本就低了，毛利就多了，需要缴纳的增值税就多了，这个帐务该怎样处理

2023-06-14 13:47

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-06-14 13:48

剩余下的10万不开发票了？

快账用户5883 追问 2023-06-14 13:49

对，剩下的10万不开发票了，说是抵给我们补的费用

齐红老师解答 2023-06-14 13:50

10万正常做商品成本，汇算时做调增处理

快账用户5883 追问 2023-06-14 14:24

老师，如果我正常做商品成本，和供应商的往来余额不一致了，可不可以，我销售的时候，我给客户也打折扣，或者还有没有别的处理方法

齐红老师解答 2023-06-14 14:45

余额不一致，将差额确认为营业外收支

快账用户5883 追问 2023-06-14 14:53

老师，那我帐套的进项税额和收到发票的进项税额对不上，该怎么处理？然后等汇算清缴的时候，再把营业外支出这部分调增啊？

齐红老师解答 2023-06-14 14:59

进项税应按专用发票上的进项来处理。差额可通过营业外收支处理

快账用户5883 追问 2023-06-14 15:00

谢谢老师

齐红老师解答 2023-06-14 15:02

不用谢，有帮到你就好。请五星好评！

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