老师好，从供应商订货100万元，打款100万元，开发的发票是90万元，那我的成本就低了，毛利就多了，需要缴纳的增值 税就多了，这个帐务该怎样处理
剩余下的10万不开发票了？
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这个个体户4月分左右成立的，上个季度开了100多万的发票出去，一点进项都没有，像这样的情况怎么处理呢？如果实打实缴税，那交不少，做账公司跟我们商量了90多万的费用，现在我就是头大了，90万的费用要怎么搞
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个体工商户，核定征收的， 今天打电话给我说我定额3万元的， 意识我定额低了，经验所得需要缴纳3%还是多少钱。 但是我季度是没有超过45万元的，比如我开了43万不含税发票，我就是按43万的数据申报的，也是交了增值税和个人经营所得的，就是今年免税就是交了个人经营所得就是！这样子我要去税务问问嘛？
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郭老师，我做3月份账的时候有点糊涂了，譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元，差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱，就这样抵了4万，该怎么做账呀？老师我现在都有点乱了，老板有两个公司，老板的a公司去年就签了习酒代理，给习酒供应商付了代理费用等，但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务，有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司，1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票，但这笔款应该是a公司的，我该怎么做账呢、?到3月份我公司采购了假如货款100万，但实际支付了60万，有40万元供应商就用本该返还给a公司的款给相抵了，现在这别业务该怎么记账呢
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郭老师，我做3月份账的时候有点糊涂了，譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元，差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱，就这样抵了4万，该怎么做账呀？老师我现在都有点乱了，老板有两个公司，老板的a公司去年就签了习酒代理，给习酒供应商付了代理费用等，但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务，有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司，1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票，但这笔款应该是a公司的，我该怎么做账呢、?到3月份我公司采购了假如货款100万，但实际支付了60万，有40万元供应商就用本该返还给a公司的款给相抵了，现在这别业务该怎么记账呢
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老师好，从供应商订货100万元，打款100万元，开发的发票是90万元，那我的成本就低了，毛利就多了，需要缴纳的增值 税就多了，这个帐务该怎样处理
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对，剩下的10万不开发票了，说是抵给我们补的费用
10万正常做商品成本，汇算时做调增处理
老师，如果我正常做商品成本，和供应商的往来余额不一致了，可不可以，我销售的时候，我给客户也打折扣，或者还有没有别的处理方法
余额不一致，将差额确认为营业外收支
老师，那我帐套的进项税额和收到发票的进项税额对不上，该怎么处理？然后等汇算清缴的时候，再把营业外支出这部分调增啊？
进项税应按专用发票上的进项来处理。差额可通过营业外收支处理
谢谢老师
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！