老师/:coffee，小规模服务行业对外开具的月结发票，数量和单位那里怎么填写啊？ 洗涤费月结的，开给酒店管理公司的

老师好，9月开的房租发票给对方，10月红冲了，结果出纳10月给对方开了其他发票，对方付款备注还是写的房租，公司是小规模纳税人服务行业的，红冲了之后增值税是负数了，1月申报的时候肯定出问题，因为9月的这笔房租增值税已经交了，现在公司应该怎么处理，账怎么做

老师/:coffee，小规模服务行业对外开具的月结发票，数量和单位那里怎么填写啊？ 洗涤费月结的，开给酒店管理公司的

老师你好 我公司 在外面找了一位给电梯做维保的师傅，他个人不想开发票，每个月安装50元/台给他结算劳务费，实际看派单的数量，一般一个月在5000元以内，这周有没有发票，每个月都要产生支付，他与公司有没有劳务和用工合同，这种在税务上怎么处理，怎么申报呢？不能按照职工薪酬申报支付

请问一下老师，我们是非营利单位，我们整合行业内一些企业联合搞拍卖活动，拍卖会收入及费用通过我们核算，之后属于谁的拍品扣除一定的服务费转给各个公司，拍卖会各个费用也是一样的，我们属于代收代付，请问老师：1.我们费用有些有发票有些没有发票的，还有转账的手续费，聘请外部人员等等，有发票的我们都大约分配直接开给各个公司，不开我单位，问题是没有发票的这些费用和外聘的人员费用，我单位应该怎么处理合适呢，怎么跟企业结算啊，没有凭证给人家，麻烦老师帮我理一下

老师，我们是酒店管理公司（小规模），收到的设计费发票应该计入哪个会计科目？（设计费的产生的是我们经营酒店的房屋设计而产生的设计费50万），老师，还有一个疑问，1、针对长期待摊费用这个科目，收到设计费发票，借:长期待摊费用贷:银行（设计费发票附在分录后）。比如12月份酒店开始运营，那就12月份将长期待摊费用摊销到每个月（当月使用当月摊销原则），借:主营业务成本或管理费用8333.33待:长期待摊费用8333.33（按5年摊销，50万➗60=8333.33）老师，你们看一下问题一和问题二这样做对吗？有错误麻烦指导一下哈，谢谢老师