您好 月底不做结转账务处理的话,到了年末需要处理 借:应交税费-应交增值税-销项税额 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-未交增值税 贷:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税

老师,一觉醒来,还是纠结那个一般纳税人的应交税费问题,如果销账大于进项,就全部结转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税),有老师说做到这步就行了,也有的说要结转出来,但是如果是进项大于销项形成留抵税金呢?还是一样的处理吗?最后结转出来的科目不一样而已?
老师,我想问一下,如果这个月有进项留底,是不是可以不用处理,下个月继续抵税,然后再结转进项和销项到转出未交,可以吗。就是有留底的这个月不结转进销项,下个月没有留底的时候一起结转行吗
老师好,当月进项税大于销项税了,还需要结转吗?如果结转的话是转到哪个科目呢?谢谢 以前年度的进项税和销项税都没有结转,科目下面挂了一串的数字,都是直接计提借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税,然后再交税把未交冲了,现在可以一年一年的把进项和销项都转平吗?
老师好,一年中有个别两个月份的进项大于销项,如果月底不做结转账务处理的话,到了年末需要处理吗?如果处理的话该结转到哪里呢?谢谢
您好,老师,请问如果我8月份取得了进项票,如果这个月不想抵扣这张票的进项的话,应该怎样处理这张票?可以等到需要抵扣这张票进项的那个月再做账吗?
老师,我自己有本职工作,家里现在开公司了,也会给我开一份工资,我直接签订劳动合同,每月按照工资薪金申报个税,不扣除5000的比例,这样操作可以吗,社保是本职公司缴纳
请问新到公司,账面库存和实际库存有差异,用什么方法可以快速找出差异
跑腿费属于其他居民日常服务还是其他生活服务?
老师,25年暂估了一笔费用,2026年汇算清缴之前取得发票,发票上需要对方备注上为2025年的业务吗
老师,24年未抵扣的费用,允许追补到5年内口除,可以在24年扣除未抵扣的费用,可以扣除的话所得税就交的少了吗?
暂估收入是否必须要交税,就是已发货待对方验收的这种
老师,请问新参保企业,在网上给员工办了社保参保后什么时候进税务系统里面申报工资基数?
老师您好!请问应交税费-待转销项税这个科目,工业企业可以用吗?
请问,工商注销资料已经审核通过,选择“电子签章”或“非电子签章”,当时选的是“电子签章”,后来发现法人没有电子签章,转大厅办理可以吗?电子签章是什么意思?
郭老师,买赠怎么做账,比如卖服装的,送袜子,怎么做交什么税