请问23年更正21年的报表数据，费用调减，需要缴纳企业所得税。该如何更改，是去19年改记账凭证还是怎么处理呢
你好，费用调减的分录是 借：相关科目 贷：以前年度损益调整—某某费用
-
Q
请问老师，19年补18的税时候，增值税这一块的数据跟企业所得税的数据不对，企业所得税更正了申报，增值税把18年已经报税的又加上更正的数据，所以增值税的申报数据大于所得税的，现在更正增值税的要怎么更正呢，而且19年补税的没有凭证，只是通过电费推算出来的，要把账补了吗？
-
Q
老师你好，申报企业所得税年报时，管理费用记入18万，后来发现账错了，更改年报。实际管理费用为15万，请问3万应该在纳税调整项目明细表中记调增还是调减？
-
Q
请问23年更正21年的报表数据，费用调减，需要缴纳企业所得税。该如何更改，是去19年改记账凭证还是怎么处理呢
-
Q
经过自查，发现去年10月有一笔需要更正缴纳增值税，更正了去年的申报表，因为10月有留抵所以不用缴纳，11月申报需要缴纳增值税。在今年2024年4月进行更正报表并且缴纳了增值税跟滞纳金，请问该怎么记账？记账是记到今年吗？去年凭证还需要更正吗？
-
Q
老师你好，我想请问，这个月我更正了去年12月份的个税，导致2023的工资总额减少，现在我要更正2023的企业所得税汇算清缴，表格里面更改了管理费用，导致和2023年的利润表数据不一致，现在等于还要更改2023年的年报，所以现在还要改2023年12月份的凭证，当时根据利润总额计提的所得税，在2024年1月份预缴过了，现在企业所得税汇算清缴表里面已经预缴的金额和我现在改过管理费用之后要预缴的金额不一致，我现在要怎么做2023年计提所得税费用这一笔凭证
热门问答 更多>
-
个人工资交个税税率是多少
-
有限合伙企业税务局给核定的税目有企业所得税对吗
-
老师计提社保只计提单位部分的吗
-
你好老师个体户经营超市购买的水果蔬菜损耗怎么计算出来
-
你好老师小规模纳税人固定资产已折旧完现在已经报废会计分录怎么做 购冰柜3200元累计折旧1200元净资产是800元
-
未分配期末余额=未分配的期初数+利润表里的净利润对吗
-
一家汽车4S店，在销售车时几乎都会赠送汽车精品，我都可以视同销售吗，账务怎么处理老师
-
老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
-
超豪华小汽车零售加征交的消费税率是10%固定的吗还是？
-
老师，最近遇到了一些问题，一家供应链公司（小规模）旗下有几家独立的餐饮门店，只做供应链这边的账，现在只有进销存系统（找农产品市场采购和出库的差额正常范围是多少，怎么做财务分析）；跟旗下的餐饮公司开发票要注意的问题；把下面的餐饮公司和车间当成我们的客户怎么做账
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
付款的相应金额怎么调呢
你好，费用调减的分录是 借：银行存款等科目 贷：以前年度损益调整—某某费用
那去改报表，只去调费用那，其他的不用改吗
你好，需要做调整分录，需要做报表的更正，申报表的更正
是，申报表只改费用那就行吗
你好，需要修改资产负债表的货币资金和未分配利润，以及利润表的费用
但是不用动当年的分录，在今年记分录是吗
你好，是的，是这样的