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老师下午好！我公司开出一张*经营租赁*房屋租赁增值税专用发票给商家，款未到账的分录怎么做呢？
2023-06-23 15:49
2023-06-23 15:50
您好 借 应收账款 贷 其他业务收入 贷 应交税费-应交增值税-销项税额
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请问老师，我公司的土地是租赁的，对方土地使用税已经付款，开来一张增值税专用发票入账，发票是开的租赁费，这种要求要做应交税费科目，我怎么做分录？
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老师，能帮我看一下这个184513.31怎么算出来的吗，这个季度开票不含税金额是508343.02
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不是主营业务收入吗？
收到款后又应该如何处理？月尾怎么结转？税款又什么时候要交呢？
请问单位营业执照经营范围有不动产租赁么
您好！有的，
那计入主营业务收入科目 收款 借 银行存款 贷 应收账款 月末 借 主营业务收入 贷 本年利润 次月电子税务局填表申报缴纳税金
这是我公司的第一笔收入，含税金额为：209124元，不含税金额为：191856.88元，税额为：17267.12元，税费应该怎么算呢？
之前收到有几百万元的进项税额还放在待认证进项税费那里
税费就是发票上的税额 减去进项税额后缴纳啊