本公司用小企业会计准则，企业所得汇算清缴时，2022年多计提15万元奖励，纳税调增了。多计提的15万元怎么做分录？

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• 请问服务收入，员工工资作为成本，我可以2.3.4月计提劳务成本-工资，然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入

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• 请问收入是服务，员工工资和社保可以作为劳务成本，之后结转为主营业务成本吗

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