小规模纳税人，开了一张维修费发票给个人，但是税率是免税，请问企业怎么申报增值税，具体填在免税销售额的哪一栏，免税明细表的性质选什么？
你好，小规模纳税人，开了一张维修费发票给个人，税率应当按1%才对啊 是个体户的小规模纳税人吗？ 季度收入是低于30万吧
-
Q
老师您好！我们是小规模纳税人，今年二季度开始免增值税，请问我的增值税申报表怎么填写。这些免增值税的销售额应该填在申报表的第一栏还是在第9栏免税销售额填写？
-
Q
小规模纳税人 去年是开的免税发票 今年税率1% 一月份负数开具了一张免税发票 增值税纳税申报表怎么填写呀
-
Q
公司小规模纳税申报 本月开具一张普通发票，不含税金额1万元，开具的税率为1%，税额100元，价税合计10,100元。 填制小规模纳税人申报表时自动显示，第十栏小微企业免税销售额1万元。第二十栏小微企业免税额300元。 问题:我开具的发票税率为1%，免税额是100元。而申报表上免税额是300元，是否要在增值税减免税申报明细表上填写200。？
-
Q
小规模纳税人，开了一张维修费发票给个人，但是税率是免税，请问企业怎么申报增值税，具体填在免税销售额的哪一栏，免税明细表的性质选什么？
-
Q
小规模纳税人，小微企业，三季度只开一个点的票 151485.25 元，是 普票，增值税减免明细表不需要填吧？只需要在小微企业免税销售额那一栏填 151485.15 对吧
热门问答 更多>
-
老师，我们是供应链企业，专门给大学食堂配送蔬菜和肉。我想问一下，项目上4月份有一天去学校询价，用的是某个员工的车子，领导说是给那个员工100元，相当于是那一天的加油补贴吧。我们是5月份发4月份工资，这个100元我可不可以做在4月工资表里，给这个员工以加油补贴的形式发给他？不过这个加油补贴，只是那一天的，不是每个月固定的补贴。这种情况不经常发生，是偶尔发生的，偶尔会用到员工的车子
-
老师，我们是供应链企业，专门给大学食堂配送蔬菜和肉。我想问一下，项目上4月份有一天去学校询价，用的是某个员工的车子，领导说是给那个员工100元，相当于是那一天的加油补贴吧。我们是5月份发4月份工资，这个100元我可不可以做在4月工资表里，给这个员工以加油补贴的形式发给他？不过这个加油补贴，只是那一天的，不是每个月固定的补贴。这种情况不经常发生，是偶尔发生的，偶尔会用到员工的车子
-
老师 请问4月份员工个税已申报，现在发现有个别错误，个税申报还能更正吗？
-
请问老师民间非盈利组织需要调账，可是没有以前年度损益调整这个科目那我要怎么做用什么科目呢
-
为啥调整以前年度的收入计入收入科目，而不是计入以前年度损益科目？
-
@董孝彬老师你好，有中级问题请教
-
老师您好，请问做新电池销售，如果实施以旧换新的方式，或者以租赁电池的方式可以合理的避开开票吗？谢谢
-
老师，监管会计是干啥的呀？
-
老师，我们是运输公司一般纳税人，公司没有车辆，找个人司机代运，我们给他们加油，发工资。 现在加油费占收入的73%，税局要求我们写情况说明，请问这个要怎么写好！
-
抖音来客明细在哪里查看。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
不是个体户 是小规模企业开出去的免税发票 说错了 不是开给个人 是开给一个车牌号抬头的 但确实是免税 这种是什么情况啊 要怎么申报增值税呢
你好，不是个体户，那是有限公司类型？
老师你不要纠结企业类型了 就是小规模的有限公司 现在有免税收入 发票上面写的就是免税 增值税申报具体要怎么填呀 免税性质要填嘛 如果不填的话能不能在本期免税额那里补上一个点的税率
你好，需要填写在小微企业免税销售额栏次 需要搞清楚类型的（不搞清楚类型就回答，你觉得负责吗），因为不同的类型，填写在增值税申报表地方可能是不同的
好的 明白 那我现在需要填写减免性质代码吗？我填了主表的免税销售额之后 申报表弹出让我填写本期免税额 不得低于申报销售额的3% 按提示操作应该是没有问题的吧
你好，不需要填写减免性质代码。 把收入填写在小微企业免税销售额栏次就好了
好的 非常感谢老师的热心回答
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
邹老师 我再问一下 那这个维修费服务 需要缴纳印花税吗？没有合同，这个算劳务吗，开票内容是*现代服务*维修费
你好，维修费，是需要缴纳印花税的
好的 谢谢你
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。