小规模纳税人，开了一张维修费发票给个人，但是税率是免税，请问企业怎么申报增值税，具体填在免税销售额的哪一栏，免税明细表的性质选什么？
你好，小规模纳税人，开了一张维修费发票给个人，税率应当按1%才对啊 是个体户的小规模纳税人吗？ 季度收入是低于30万吧
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请问老师，小规模纳税人申报增值税的时候，季度有开具了免税普票，在增值税申报表上的第10栏填写了免税销售额，那附表一的扣除项目需要填写吗
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老师您好！我们是小规模纳税人，今年二季度开始免增值税，请问我的增值税申报表怎么填写。这些免增值税的销售额应该填在申报表的第一栏还是在第9栏免税销售额填写？
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小规模纳税人 去年是开的免税发票 今年税率1% 一月份负数开具了一张免税发票 增值税纳税申报表怎么填写呀
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公司小规模纳税申报 本月开具一张普通发票，不含税金额1万元，开具的税率为1%，税额100元，价税合计10,100元。 填制小规模纳税人申报表时自动显示，第十栏小微企业免税销售额1万元。第二十栏小微企业免税额300元。 问题:我开具的发票税率为1%，免税额是100元。而申报表上免税额是300元，是否要在增值税减免税申报明细表上填写200。？
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小规模纳税人，开了一张维修费发票给个人，但是税率是免税，请问企业怎么申报增值税，具体填在免税销售额的哪一栏，免税明细表的性质选什么？
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老师，请问合同是12000元，发票开的也是12000元，但是钱打了15000元，说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理？要开发票吗？
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董孝彬老师，我公司有的产品是委托加工的，我公司是委托方，受托方提供原材料，给受托方（A公司）付费用的时候是借：委托加工物资，贷：银行存款。包装物（桶）是我公司从B公司买入直发到委托加工单位，从B公司买入包装物时的分录是，借：应付账款-B公司，贷：银行存款。直发包装物时的分录，借：委托加工物资，贷：应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是，借：库存商品-C产品，贷：委托加工物资-A公司，贷：委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票，我应该放在入库的这比分录后吗？
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老师，我想问一下，比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票，那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗？
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老师，我这边有个ktv，去大厅做的税务登记，但是他没有给我核文化建设事业费，我是不是可以不用申报这个了
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老师，河南周口，社保缴费，需要上传最低工资基数吗，2025年的，还是，不用申报，等7月基数出来，按最低基数，6月底前需要申报工资吗，社保上，等7月份按填报工资和最低基数，谁高，按哪个交
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老师，河南周口，社保缴费，需要上传最低工资基数吗，2025年的，还是，不用申报，等7月基数出来，按最低基数
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不是个体户 是小规模企业开出去的免税发票 说错了 不是开给个人 是开给一个车牌号抬头的 但确实是免税 这种是什么情况啊 要怎么申报增值税呢
你好，不是个体户，那是有限公司类型？
老师你不要纠结企业类型了 就是小规模的有限公司 现在有免税收入 发票上面写的就是免税 增值税申报具体要怎么填呀 免税性质要填嘛 如果不填的话能不能在本期免税额那里补上一个点的税率
你好，需要填写在小微企业免税销售额栏次 需要搞清楚类型的（不搞清楚类型就回答，你觉得负责吗），因为不同的类型，填写在增值税申报表地方可能是不同的
好的 明白 那我现在需要填写减免性质代码吗？我填了主表的免税销售额之后 申报表弹出让我填写本期免税额 不得低于申报销售额的3% 按提示操作应该是没有问题的吧
你好，不需要填写减免性质代码。 把收入填写在小微企业免税销售额栏次就好了
好的 非常感谢老师的热心回答
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
邹老师 我再问一下 那这个维修费服务 需要缴纳印花税吗？没有合同，这个算劳务吗，开票内容是*现代服务*维修费
你好，维修费，是需要缴纳印花税的
好的 谢谢你
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