老师，我们是小规模纳税人，在申报增值税时我们开具了专票，那么专票的增值税的税额应该填写在哪栏里，我们整体季度没超过30万。

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• 小规模纳税人是季度申报增值税，4月份需要计提当月增值税和附加税吗？

• 老师，请问我们建筑行业有设备维修是个人公司，对方个体户能开票，但是无法对公支付，只能付给个人，会有我们公司引起税务问题吗? 如果采取付给个人，需要一下什么资料留查呢？

• 对方公司当月给我手误开错了一张发票，且立马就红冲掉了，我这面需要做账吗

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• 外贸企业出口退税申报，配单这块差不到任何发票是咋回事

• 请问，签合同是14支A型号，因A型号数量不足，经客户同意，实际发货是13支A型号+1支B型号，AB型号的售价是一致的，开票要按什么开具？（合同未做变更）

• 老师现在需要补缴25年印花税，是直接新采集税源申报还是在25年12月申报表上进行更改

• 我单位与地方高校承担军民融合项目，地方高校在收到分包合同款后直接在款项内扣除3%的增值税，决算表中实际到款金额是扣除税款后的金额。项目验收时明细表没有体现3%税款，但余额是扣除增值税后的金额。请问：1合同款是否包含增值税。2如果是合理的，如何在验收的执行明细表中体现增值税。3如果不用在验收的经费执行明细中体现增值税，怎么处理比较合理。请老师举例说明。

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• 开具一年的租赁发票。发票上是租赁面积乘以单价，能不能一张票开一年的租赁费，如果可以的话租赁单价就变了，这样可以吗？还是必须一个月一个月开。