你好,现在还是填写26到28,还有35栏里面。
外资企业,1月份收到供应商发票,退税勾选,但是没有申请退税,3月份我们自己开了红字信息表,供应商给我们开负数发票,申报增值税的时候,是不是只需要在附表二,第3栏跟第20栏填写负数发票的税额就可以了
我在4月份已经做了退税勾选并在增值税表二26-28和35栏里提现,因为供应商发票单位开具错误,我这边做了回退并把发票退给了对方,对方12月给我重新开具的,我在12月又重新做了退税勾选,请问我这个月增值税申报表表二中还需要再填写吗?
老师,上个月供应商开了发票,6月份已经勾选认证抵扣了5月份的进项税额。6月份在做5月份账务处理时候发现发票开错了,但是增值税已经抵扣了。 请问在发票红冲、重开以及账务处理、勾选认证各环节要怎么做呢?
4月收到供应商开的发票并勾选了退税勾选,后发现品名开错让供应商重开,6月收到正确发票并勾选了退税勾选。4月勾选时,已经在增值税申报附件二里,26、27、28、35栏填对应发票数字,请问现在申报6月增值税时,要怎么填列一下?
在电子税务局做出口退税在线申报,我第1次申报的时候,质检的时候发现成本票的品名错了,所以将成本票退回给供应商,让供应商重开成本票,第1次认证的成本票已经在电子税务局出口退税在线申报这里做了回退。然后当供应商开回来正确的成本票的时候,进行发票勾选用途确定,但是在电子税务局的出口退税在线申报那里,增值税专用发票管理那里一直显示的是第1次勾选的发票,而不是第2次勾选的发票,这时候应该怎么办呢?
2020年1月2日,甲公司以发行1200万股普通股(每股面值1元)为对价,取得同一母公司控制的乙公司60%股权,当日乙公司净资产账面价值为8200万元,其中:实收资本2400万元、资本公积3 200万元、盈余公积1000万元、未分配利润1600万元,乙公司2020年实现净利润2000万元、其他综合收益500万元;提取盈余公积200万元,宣告发放现金股利300万元,考虑留存收益的恢复。要求:编制甲公司2020年合并日及年末有关合并报表的调整、抵销分录。
电子普票开出来对方公司给你查出来不。如果要把电子发票作废了重开开对方公司可以查出来不
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
4月填了一次那个发票金额,后来6月重开了发票并勾选,6月还需要填6月开的对应金额发票吗? 那4月冲回的金额怎么填?
对的,是的,这个不用修改的。
6月直接填已勾选的退税发票,那4月份时也申报了那张发票金额,这样子的话不相当于多申报了这张发票金额吗?
好多申报了没有关系的,你最后退税勾选了出口退税的时候,这个第一张发票他也不会给你退税的。
是的,第一张也不会申请退税,对方也冲红了,但是我这边如果6月再到那几栏填数据,我感觉好像是多申报了,不能冲回原来4月填的那个数字吗
你再冲回的话,你新的发票不就没有申请了退税勾选了。
申请退回的话,这个月已正数一,负数应该是零。
了解了,那多申报的有影响吗?
你好,这个不影响的。
另外还想请教下老师,就是勾选退税发票,是直接在税务数字那里勾选了,我勾选确认后,但是很奇怪,在出口退税专用发票那里并没有看到这条数据,这是什么原因呀? 之前在增值税发票勾选平台退税勾选后,就能很快的看到这条数据
你是在六月份选择的退税股选吗。
是的,上个月底收到发票,立马勾选。
那你看一下你这个集合通过了吗?你一级或者二级的吗。
没太明白,是什么集合呢?我从税务数字那里可以查询到6月已勾选退税合计,但是很奇怪出口退税专用发票那边没查询到这笔,是因为还没申报6月增值税原因吗?不太清楚
口退税专用发票,你在哪里查询的截图?
在电子税务局的出口退税界面,然后有个专用发票可以生成进货明细数据查询。
那应该是系统有延迟吧,你稍等一会儿再看一下。
但是算上今天,正常工作日也有3天了老师,
这个就不太清楚了,你问一下你税务局吧。