那你就看下,当时挂了应收账款的,收到了钱,借银行存款或者库存现金,贷应收账款。有没有给你写具体的什么业务的 以银行回单和你账上挂的应收账款二级科目核对一下,银行回单的付款人应该和应收账款里面的二级科目是一样的。

老师 现在有个问题 我们应收账款挂账挂了一家公司20万 我现在接手了 查账发现是最早以前 这笔款回了但是15年的账把这笔流水搞漏了 所以一直挂在账上 以前的账是代账做的 所以很乱 现金和银行存款都没对上 后来调整才对上的 现在发现了这笔 该怎么处理好呢
老师您好,我代理了一家小型公司,平时老板没有给我流水账,公司收付都是挂的应收应付款,账上一分钱也没有,现在他把银行UK给我了,以后的账跟银行能对上,那以前的挂账应该怎么处理比较好?
老师您好。接了一家公司的账,有一年的时间,记账没有做银行流水,开具的发票直接借记银行存款,贷记主营业务收入,导致银行余额账目余额是实际余额不符,我现在想要把它调合理,应该怎么调整
老师你好,我们是小规模超市,现在专管员要查账,我现在补1月到5月的银行流水,按银行流水做账,每一笔支出和收入都对上了,为何还差32000元,可以用现金调账,不让银行余额对不上?
老师您好,我代理的一家小型公司,因为老板没给我流水账,所以我账上现金和银行为零,之前的收付都是挂的往来账,现在他把银行流水给我了,要怎样才能调到与银行余额一致呢?
企业是小规模纳税人,小企业会计准则,2025年12月的收入有一部分忘了确认,已经到26年2月,12月的收入怎么调整,
老板,社保里的长期护理保险申报个税可以计入个人部分医疗一起抵扣吗?不计入的话长期护理保险怎么做会计分录?
老师好 ,商贸公司结转成本的时候可以弄一个出库单,上面写清每次出库的时间,还是每次出库弄一个出库单这样比较好呢
公司转卖二手家具,怎么开票
通讯费个人抬头的是在工资免税项报销吗?
25年的出口报关收入,当时已申报未开票收入,计入了主营业务收入—未开票收入,现在26年1月已经开了出口发票了,申报的时候未开票金额写负数,我26年1月怎么写会计分录
老师你好,公司是做运输服务的,2025年3月注册的公司,是一般纳税人,开票只有9%的专票,申报增值税报表时候附表一就是在9%那栏,但到主表时候没有其中里面没有对应栏填,每次提交都会出现一个提示,就是说栏次1有数据,栏2栏3数据为0,是否提交?这样直接提交没问题吧?还有附表五是否适用小微企业六税两费减征政策都是要手动勾选的,有遇到这种情况吗?
厂区除草放哪个科目下,
老师,电力公司开的代收政府性基金可以计入办公费吗,上面单位千瓦时,还是计入生产成本
一般纳税人,留抵欠政策是什么时候开始的,然后,26年1月开始,是不是不行了(据说今年不行了)?麻烦帮我看看,谢谢
比如我账上的应收账款,都是以前开票挂的,一部分与银行账上的付款人一致,这个当然可以冲销应收账款 但还有很多收支都不一致的,还没有备注款项用途,这个不知道怎么搞
那你得问对方 让对方给你提供我说一下,这个具体的是什么业务的 有没有三流不一致的 这个没有技巧 就得问他们本人
哦哦好的
不用客气,周末愉快