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老师你好，小规模纳税人报增值税提示减免比对不通过，我填了以后又出现说主表应纳税合计为负数。请问我哪里填错了？不含税销售额为20297.03元。
2023-07-11 13:47
2023-07-11 13:49
不交税是吗？不交税的话不要填写减免主表，应纳税减征额还有减免明细表都删除。
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老师你好，我们是小规模纳税人，第四季度只开了一张1%的普票7000元，申报时直接这样填对不对？需不需要把对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填在增值税纳税申报表“本期应纳税减证额”及增值税减免税申报明细表中减税项目相应栏次
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老师，小规模报税提示比对不通过。有专票普票，专票不含税销售额2000多，普票不含税销售额104000多，104000多开的是1%3%5%合计数，都填写在第十栏了，十七、十八栏自动带出税是3100多，但实际税控显示税是3700多，我不知道哪里出错了，一直提示普票比对不通过是怎么回事
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我公司是小规模纳税人，现在申报增值税及附加，进系统后填写了免税税额11089.12，本期免税332.67，然后填减免申报明细里减按百分之一本期发生额332.67，提交申报出现比对不通过，是哪个环节出错了
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郭老师好，是这样的我上周有请教过你小规模纳税人增值税申报表负数填写的问题，我今天上午去税务大厅申报了，然后回来开票系统反写提示增值税申报比对不通过，我现在不确定是我的申报表填写错误还是什么其他原因。我就是把一季度的申报表上的数字，负数填到二季度申报表上对应地方的
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老师，您好，我们是增值税小规模纳税人。我这季度开票不含税销售额802211.49元，其中肉蛋蔬菜免税合计490762.81元，3%减按%1的311448.68元，我申报增值税时比对不过去，是那填报有问题吗？
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不填减免主表就会出现图二所示不通过
忽略提示，提交就行。
好的，我直接删了，可以申报了
不用客气，工作愉快。