你好; 你是跨年去补缴纳的话; 对的哈; 是这样来做账; 因为调了期初数据; 就是会这样有这个差异200的
老师,请问汇算清缴后补交的税费分录是不是这样的,借:以前年度损益调整,贷:应交税费-应交企业所得税。借:利润分配-未分配利润,贷:以前撤损益调整。缴纳时,借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款,但是去年的利润表和资产负债表也结转了,要不要调整去年的利润表和资产负债表呢?
您好,老师,去年汇算清缴时交所得税,分录做成这样,借:利润分配-未分配利润,贷应交税费,借应交税费,贷银行存款,利润表的未分配利润和资产负债表的未分配利润不一致,现在才发现,这个怎么处理?
年初汇算清缴时补了200元的企业所得税,会计分录 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税金--应缴所得税 (2)缴纳时: 借:应交税金--应缴所得税 贷:银行存款 现在季度申报,资产负债表发现不平,差额就这200元,是手工编制的财务报表,请问老师,问题出在哪里
老师,年初企业所得税汇算清缴补交200元,会计分录 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税金--应缴所得税 现在这个月季度申报,发现资产负债表不平,差额就是这200元,是手工编制的财务报表,请问老师问题出在哪里,要怎样调整,报表才能做平 (2)缴纳时: 借:应交税金--应缴所得税 贷:银行存款
老师,企业所得税汇算清缴补交了2万的所得税,小企业会计准则,请问这2万在资产负债表和利润表应该怎么体现,当时作的会计分录是借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款 现在的问题就是两个表的勾稽关系不平
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
那现在我申报报表不平,该怎么办
资产负债表左右不平,没有办法提交
你好; 你要问下你软件售后 是否可以改期初; 改不了就记住这个差异; 报给税务局的 报表数据; 手动修改后在报
手动修改,是把利润直接减掉吗
资产负债表的未分配利润是以利润表为准的,那要改利润表?
不是说汇算清缴不影响本年利润吗
你好; 是的、 手动去修改期初数据
税务局官网申报是不能改期初数的
不能在别的地方改吗
你好;你导入报表数据的可以手动修改了在报
4月份做的汇算清缴,我是季度申报,现在做2季度申报,我可以直接在2季度资产负债表中修改期初数吗,不修改22年末和1季度的报表了
你好; 是的 ; 你手动去调整期初