老师，年初企业所得税汇算清缴补交200元，会计分录 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税金--应缴所得税 现在这个月季度申报，发现资产负债表不平，差额就是这200元，是手工编制的财务报表，请问老师问题出在哪里，要怎样调整，报表才能做平 (2)缴纳时: 借:应交税金--应缴所得税 贷:银行存款

那现在我申报报表不平，该怎么办

资产负债表左右不平，没有办法提交

你好； 你要问下你软件售后 是否可以改期初；  改不了就记住这个差异； 报给税务局的 报表数据； 手动修改后在报   

手动修改，是把利润直接减掉吗

资产负债表的未分配利润是以利润表为准的，那要改利润表？

不是说汇算清缴不影响本年利润吗

你好；  是的、 手动去修改期初数据  

税务局官网申报是不能改期初数的

不能在别的地方改吗

你好；你导入报表数据的可以手动修改了在报  

4月份做的汇算清缴，我是季度申报，现在做2季度申报，我可以直接在2季度资产负债表中修改期初数吗，不修改22年末和1季度的报表了