以前的会计只做了缴税的分录，借应交税费应交增值税（已交税费）贷银行存款。没有其他任何分录，我要怎么把这个已交税费里面的金额平掉呢？
你好，这个是一般纳税人还是小规模？
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增值税不需要计提吗？ 1、计提时： 借：应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷：应交税费-未交增值税 2、下月交纳时： 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 3、如果上月的已缴税金 ，上月交纳时 ： 借：应交税费—应交增值税(已交税金) 贷：银行存款 那请问这个分录不就是增值税计提吗？我该听那个呢？
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老师，请问一下这个未交增值税我应该怎么做啊？？前会计做未交增值税借方 贷 已交税金 缴纳借已交税金 贷银行存款。所以导致未交增值税有余额，我不会平掉这个科目，其他科目都没有问题
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借：应交税费—应交增值税(已交税金)，贷：银行存款，老师，我做了这个分录后，这笔钱一直挂着，要平账嘛？
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以前的账没有计提税金，现在缴纳税金我能分录如下这么做吗 借，应交税费-增值税-已交税费 贷，银行存款
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老师，我这个交增值税借：应交增值税-已交税金，贷：银行存款，计提：借：应交税金-当期增值税，现在税税局退回延缓交纳：借：银行存款，贷：应交增值税-已交税金，还要做一道什么分录帐才平呢
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您好老师，想咨询下，我们作为中间商无装修资质，找下游给学校装修，下游给我们开装修的发票，我们再给上游开装修发票可以吗
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一般纳税人
之前的账务非常混乱，没有成本结转分录，也没有计提分录，报税的时候就是看着销项开票记录算合计，然后勾选进项票的。财报也是乱报的
已交税费这里面是实际上确实已经缴纳的金额，不是编的
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费，未交增值税。 借应交税费未交增值税， 贷应交税费已交税金， 第一个和第二个可以不用做，也可以做
额，这个意思就是我要是把已交税金平掉，就需要做 借：应交税费-未交增值税， 贷：应交税费-已交税金。 这一步么？是的话，那未交增值税又放到哪去呢？未分配利润里面么？这个金额最后应该进到哪个科目里面呢？可以一步做到位么？
转出未交增值税倒数第二部不写了 转出未交 进项 销项有余额挂着就行