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Q

小规模物业公司一次性确认增值税，按月确认收入，这个怎么申报

2023-07-15 21:26

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-07-15 21:29

学员朋友您好，增值税全额申报，所得税分按月分摊确定收入

快账用户1858 追问 2023-07-15 21:30

增值税是收多少钱申报多少吗

齐红老师解答 2023-07-15 21:31

学员您好，是的，对的

快账用户1858 追问 2023-07-15 21:33

是这样吗？是一个季度不超过45万吗

是这样吗？是一个季度不超过45万吗

齐红老师解答 2023-07-15 21:35

小规模月10季30万元以下（含本数）免税适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收，普票是免税的，专票正常交税

快账用户1858 追问 2023-07-15 21:36

那我这个还超过了，这个要怎么弄

齐红老师解答 2023-07-15 21:37

学员朋友您好，超过了全额征税

快账用户1858 追问 2023-07-15 21:43

那做账增值税按1%，报税时候怎么是3%

齐红老师解答 2023-07-15 21:44

这个报表的逻辑是这样设置的，用3%减去2%的减免就是1%

快账用户1858 追问 2023-07-15 21:46

那2%的减免填到哪边

齐红老师解答 2023-07-15 21:47

学员您好减免明细表

学员朋友您好，增值税全额申报，所得税分按月分摊确定收入

2023-07-15

您好，这个肯定是按照月份确认收入的哈

2022-04-10

你好，收到了钱，一次缴纳增值税，按月确认收。l

2023-07-13

你好，是的，增值税一次性申报，收入按月确认。

2025-03-05

你好；按月做收入处理的

2021-12-15

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