老师您好，公司没有销售开发票，航天税控盘服务费280元怎么做分录，科目里没有 应缴税费--应缴增值税（减免税款），怎么做帐
借：管理费用 贷：银行存款 借：应交税费-应交增值税（减免税款） 借：管理费用（负数）
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老师好！一般纳税人，12月份的税控盘服务费280元，入账冲减管理费用做到了减免税款里，但增值税申报表里未抵减，因为12月没收入没形成税款，2022年1月份抵减的税款，造成应交税费余额有280元，请问老师这种情况应该怎么处理
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老师好！一般纳税人，12月份的税控盘服务费280元，入账冲减管理费用做到了减免税款里，但增值税申报表里未抵减，因为12月没收入没形成税款，2022年1月份抵减的税款，造成应交税费余额有280元，请问老师这种情况应该怎么处理
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您好 老师2020年的税控盘服务费280元 当时没有抵减税款 ，直接进了费用，现在税局老师要求要抵减，那么这个分录应该怎么处理比较合适？
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老师，我这个月发生了280元航空减免服务费还有销项税160.9的，没有进项税，这个月怎么计提，缴纳，结转的分录怎么做啊？？我有点懵了
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老师，请问去年有一笔280元的税盘服务费没有抵扣进项，借应交税费-减免税额，贷银行存款。今年6申报6月份增值税的时候进行抵扣了，要怎么做分录？
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小规模纳税人，科目里没有减免税款，一直也没有销售开发票过
那你需要增加这个科目的
在哪里增加呢
就是在你应交税费，应交增值税的下面添加
是在哪个下面增加呢
应交税费-应交增值税想下面增加三级明细科目
老师有这个提示
你要是不方便增加 就应交税费*应交增值税就行
写负数吗
对，就按照负数填写就可以