本期应纳税额减征额为0，本期应纳税额也为0，本期免税额为3636.23，本期实际抵减税额为2424.15。然后点击申报。税务网上回复:本期应纳税额减征额和本期数两列之和等于本期实际抵减税额。所以不能申报。请问是哪里填写错误了？
你好，小规模的吗？你不需要交税是不是？
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Q
因为之前有预交增值税，导致期末未缴税额与本期应纳税额不一致，请问怎么调整。（预交税额50000，应纳税额10000，填附列资料时预交增值税本期发生额，本期应抵减税额和实际抵减税额都填的50000，导致期末未缴税额为-40000，只抵减了10000元，剩下40000没法再抵减了么 ）
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异常原因：1010030098000009:保存失败!错误原因:本期实际抵减税额合计不等于《增值税及附加税费申报表（适用于增值税一般纳税人）》23行本期应纳税减征额一般项目本月485.50加即征即退项目本月0.00之和。
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Q
老师，我电子税务提示这个您缴纳的增值税税控系统技术维护费，可凭技术维护服务单位开具的发票，在增值税应纳税额中全额抵减，不足抵减的可结转下期继续抵减。如未抵减，请您及时申报抵减。具体操作如下：小规模纳税人第一步：先填写《减免税明细表》，在“减税项目”栏次选择减税购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”，填报抵减金额。第二步：将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第11栏“本期应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第10栏“本期应纳税额”时，按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第10栏“本期应纳税额”时，按本期第10栏填写，本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。，我的季度申报的吗，如何操作
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Q
小规模纳税人增值税减免税申报明细表第一项，减免项目-减按1%征收率-本期实际抵减税额应填写2127.02吗？本期发生额是3%-1%的税额，本征期开的全是普票，没超过30万，不用缴纳增值税。
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本期应纳税额减征额为0，本期应纳税额也为0，本期免税额为3636.23，本期实际抵减税额为2424.15。然后点击申报。税务网上回复:本期应纳税额减征额和本期数两列之和等于本期实际抵减税额。所以不能申报。请问是哪里填写错误了？
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是的，小规模纳税人
不交税的减免明细单，不用填写
那为什么我点击申报，会有审核错误信息？
主表的第18行 本期应纳税额减征额 本期数 两列之和＝减免税申报明细表的减税项目列表的第一行的第4列 本期实际抵减税额 合计金额
你好，不需要交税，销售额填写第十栏就可以的，然后减免税税额按照不含税的销售额乘以3%，其他的都不需要填写啊。
就是，免税销售额121207.66元，本期免税额为3636.23，本期实际抵减税额为2424.15。其余的都是0。然后不能申报。就是不知道问题出现在哪里？
你不要填写实际抵扣金额 主表的应纳税减震额和减免明细单不要填写啊，你把这个删除