老师周末好 我问一下增值税专用发票隔月冲红，我开始用A4纸打印出来的，后来我又拿发票出来打印，发现格式不对，作废了一张发票，实际发票作废了，系统里面显示还有咋办？
您好，系统里面显示还有 是在哪里显示还有啊，作废了您看本月开票统计里是没有的
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增值税专用发票发票开歪了，是红冲还是直接作废啊，红冲的要打印出来吗。开错的票是不是要保存好一起交给代账公司这样？我想要一个具体的操作办法不懂这个
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我们公司作为购买方，在当月提了红字信息表，用来作废以前月份收到的专票，但是对方当月没开红字发票，现在我们申报增值税报表显示监控比对有红字表要求填进项转出，我们当月在申报表填了进项转出的话，下个月对方给开了红字发票我们还需要再在增值税申报表中又填一次进项转出吗？
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老师周末好 我问一下增值税专用发票隔月冲红，我开始用A4纸打印出来的，后来我又拿发票出来打印，发现格式不对，作废了一张发票，实际发票作废了，系统里面显示还有咋办？
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你好 咨询您个问题 我开了电子普票A4纸打印出来后发现忘了填写收款人 收款银行账号都填了 可以口头告知吗 还是有别的什么办法？ 发票上的内容一旦打印出来，就不能更改。收款人是发票的重要内容之一，如果没有填写，可能会影响到发票的有效性。 口头告知并不能解决问题，因为发票是法定的财务凭证，需要完整、准确的信息。 如果你已经开具了发票但发现信息有误，正确的做法是作废这张发票，然后重新开具一张新的发票，确保所有信息都填写正确。 谢谢 那我开错了4张电子普票 是不是要先冲红 再开具正确的蓝色发票
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你好，我们是购买方，销售方开具纸质专用发票给我们，我们把原件丢失了，现在让对方把他们那边的记账联复印件给我们入账，但是对方没有复印，就直接从开票系统里打印出来（如图），然后盖上发票专用章给我们，请问图片中的发票可以入账吗，因为格式不一样
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我已经截图了，您看下就是这种情况
您好，从图1看这张红票没有开具成功，图2只是看出我们开了红字发票信息表，红票还没有开
是的，发票已经作废了，但是系统里面还存在，我应该怎么把系统里面的发票作废呢？实际可用发票只有3份，系统里面有4份
您好，不对，系统里没有作废，您看系统有4份，只是库存发票只有3份了，因为一份补我们打印坏了，现在作废这张发票（未开具的空白发票）
我试了一下，开具和开具并打印 ，这个都要填，信息上去才能打印
您好，不要去开具，可以作废未开的空白发票
您好，进入发票管理首页,然后选择【未开发票作废】。 填写需要作废的空白发票信息,点击【确定】。 系统弹出确认对话框,点击【确认】