我是一般纳税人，我从一般纳税人那里买货，收到了专票。现在需要退货，对方给我开红字负数发票，但是我想问：1、如果我买货时那份专票还没有抵扣，此时对方开了红字负数发票给我，那我两份专票，是不是都要在勾选系统进行勾选？ 2、如果我买货那份专票已经抵扣了，此时我收到红字负数发票，我在勾选系统要不要勾选呢？ 两个问题，请分开回复，谢谢

我是一般纳税人，我从一般纳税人那里买货，收到了专票。现在需要退货，对方给我开红字负数发票，但是我想问：1、如果我买货时那份专票还没有抵扣，此时对方开了红字负数发票给我，那我两份专票，是不是都要在勾选系统进行勾选？ 2、如果我买货那份专票已经抵扣了，此时我收到红字负数发票，我在勾选系统要不要勾选呢？ 两个问题，请分开回复，谢谢

我是一般纳税人，我从一般纳税人那里买进一批货物，收到专用发票，尚未抵扣。同一个月份，货物大声退货，收到对方开具的红字负数发票，请问账务处理我怎么写分录，请写给我。另外，收到的红字负数发票，我要怎么处理？

我是一般纳税人，我从一般纳税人那里买进一批货物，收到专用发票，尚未抵扣。到了下个月，货物发生退货，收到对方开具的红字负数发票，请问账务处理我怎么写分录，请写给我。另外，跨月收到的红字负数发票，我要怎么处理？

我是一般纳税人，我从一般纳税人那里买进货物，收到专用发票，已经抵扣了进项了。同月，这批货物发生退货，收到对方给的红字负数发票，请问我要怎么进行账务处理？这个红字负数发票我要怎么处理？

我是一般纳税人，我从一般纳税人那里买进货物，收到专用发票，已经抵扣了进项了。同月，这批货物发生退货，收到对方给的红字负数发票，请问我要怎么进行账务处理？这个红字负数发票我要怎么处理？