老师你好，请问科目余额表上面，本期库存现金是负数，正常吗？因为冲红分录借:主营业务成本- 2万 贷库存现金-2万，然后库存现金就负2万，正常吗？
你好，负数余额不正常，你负数没法支付。
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老师，您好，从研发费用设备转出1万，到主营业务成本，这个会计分录怎么做，我是借库存商品 1万 贷 研发费用 1万 然后又做了借主营业务成本 贷 库存商品 ，发现科目余额表上的管理费用，和利润表上的管理费用不一致，科目余额表上管理费用多了1万元，麻烦老师看看问题出在哪里，谢谢
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老师好。请问我上个月有张发票做错了，是这样的，我直接把这张发票以现金支付了。但是其实在下个月的时候是走银行付款的。我的分录是：借：主营业务成本，贷：库存现金，然后这个月是银行付款的，我就调整了，借：库存现金，贷：银行，然后银行回单的分录是：借：应付账款，贷：银行。但是做完了以后我的科目余额表借方有余额怎么回事儿呀。
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19、资料：甲公司20×2年12月31日有关资料如下： （1）原材料15万元，材料采购 2万元,材料成本差异（贷）1万元，周转材料5万元，库存商品借方余额30万元；存货跌价准备账户余额10万元，固定资产60万元； （2）公司20×2年12月31日，预付账款—甲厂借方余额2万元 ，乙厂贷方余额5万元。应付账款—C厂贷方余额 4万元，应付账款—F厂贷方余额 1万元，D厂借方余额 3万元。请计算在资产负债表上应付账款账户应列示金额。 （3）年初未分配利润2万元，本年实现净利润50万元，按10%、5%分别提取法定盈余公积和任意盈余公积，向投资分配应付利润20万元。 (4)本期主营业务成本为700万元；应付账款的年初数为120万元，年末数为170万元；存货的年初数为80万元，年末数为180万元。 要求：根据上述资料，列式计算该公司下列项目的金额： （1）“存货”项目 = （2）“应付账款”项目= （3）“未分配利润”项目= （4）“购买商品、接受劳务支付的现金”项目=
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老师你好，请问科目余额表上面，本期库存现金是负数，正常吗？因为冲红分录借:主营业务成本- 2万 贷库存现金-2万，然后库存现金就负2万，正常吗？
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老师你好，麻烦帮我看一下我的科目余额表，5月都好着呢，但是到6月份库存现金贷方发生额为负数，我只是在6月份冲红3做的凭证，借:主营业务成本1886000贷库存现金1886000，6月做同样的分录，然后金额是负数而已。请问我这是哪里出问题了呢？如何调账呢？
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你好，这个应该是借方余额2万吧，和这个没有关系。
贷方负数不就是借方吗？
本期发生额，负数是借方的，我刚冲红那一笔分录，其他就没有改，难道分录写的不对吗？
你好，原先的分录怎么做的？
借:主营业务成本2 贷：库存现金2万
你好，那你红冲了之后相当于没有发生。
对啊，我也很纳闷为何库存现金为负数了，
你好，你没有做这个账务处理之前，你看一下余额是多少。
好的，下午是单位看一下
可以的，可以看一下的。