老师，就是比如我们给客户开票开了1万，客户因为质量问题回款9000，扣了1000，这1000差额我应该怎么做会计科目？

我不知道这1000，怎么处理，这1000我要开负数发票嘛？

对的，是的，开一个销售折让的。

我开了1万的正数发票，不知道客户扣下来的一千怎么弄

销售折让怎么开

专票的对方认证了，让对方开红字信息表，你们开红字发票，税收编码和商品的税收编码是一样的，商品名称销售折让

就是我先开个10000的给他们，他们认证这张发票之后，再开个1000的红字给我？那这红字1000，做什么处理？销售收入退回嘛？分录怎么做

如果开票开10000，回款9000，这1000差额不开红字的话，那我直接计营业外支出可以不

借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负 可以

没有开红字，增值税销项也要冲嘛

就是我先开个10000的给他们，他们认证这张发票之后，再开个1000的红字给我？那这红字1000，做什么处理？销售收入退回嘛？分录怎么做 开了 咋没开 我回复的这个

如果开票开10000，回款9000，这1000差额不开红字的话，那我直接计营业外支出可以不 这个回复的可以

啊 我的意思是他们不开红字勒，那我自己这边做分录调整也要调销项嘛