同学你好 对的 是这样的
你我于星期四的时候开了一张红字信息表并且已经成功上传审核。因为需要发票冲红,我是购买方。今天销售方(跨省)财务拿到红字信息表之后,开具红字发票时发现没有没有这张红字信息表,就是系统当中找不到我开具的红字信息表,所以红字发票无法开具。然后我仔细核对了红字信息表的名称和税号,并无任何错误,又发了电子版信息表给他,对方财务导入时依旧空白,无法成功,想问一下为什么对方在自己税盘当中没有我开具的这张红字信息表呢、
你好老师,我们房开企业收预收款开0税率的票,我们增值税是按3%预交的,申报是在增值税附表“增值税预缴税款表”里面申报的这块并不关联主表,我想问一下,如果之前开错房号了想红冲掉,然后再开一张同样金额的只是姓名房号变了,我报税系统里还用处理吗?怎么处理??具体红冲的那部分填哪里?新开的填哪里?新开的还是按正常填吗?谢谢辛苦
老师好,上月给客户开了一张增值税专用发票,客户退货退款,但发票在我这忘了作废,本月开具红字发票时候发现对方抵扣了。然后他们那边系统开具了红字信息表,然后那边上传并审核通过。接下来就让我自己操作了。我这边后续该如何操作呢?我点击红字想导入网络下载红字发票信息表,里面没有他们上传的票,该怎么操作呢?谢谢老师,请指点下
老师 我问一下 我是个体户 7.13号开出一张电子普票 ,然后我想这个月冲红掉,。我在税务ukey开票软件里面 ,点击开具增值税红字信息表里面,只能选择采购方开具。 想问下 是不是只能联系采购方开具红字,给到我之后 我这边再冲红掉呢?
你好,老师,我想问下我公司向对方采购的一批材料发生退货了,发票是纸质是跨月了,我现在开了一张红字信息表给他们,对方说他们金税盘缴销了,他们在国税网上直接去开具,那我现在想问我那个纸质的红字信息表金税盘里面开出的是不是应该撤销掉
我公司从公账支付给对方个人账户,没有发票的支出,对我公司有何影响
老师我个人经营所得税汇算清缴退税的请求被驳回了、不给退100多、退税钱我们不要了、还需要重新申请申报个人经营所得汇算清缴申报表嘛?
请问 建筑企业预缴税款,申报的时候预缴没抵扣完 ,剩余的预缴填在哪一栏
老师我来出发票系统显示增值税普票合计税额是344.29销售合计金额160857.93元,老师因为我们是小规模公司所以我每季度末把增值税销项税额结转到营业外收入,但合计税额是364.02,是因为无票收入的原因吗,这要怎么办多出19.73
老师,如果是劳务派遣差额征税如收入100,成本60,那开具的发票总金额是40是吧,分录是做主营业务收入100,成本60是吧?
我们是按季度报税,5月收到发票,但是还没付款,款项在6月份付的,可以直接把5月这个发票用到6月吗,实际公司做账
A公司在我司用的水,由我司替他交水费。A公司先打款给我司3000元,后面产生的水费一 一 从这3000元中扣除。怎么做分录
高新技术企业5月买了车供研发人员使用,车30万,打算一次性税前扣除,填a201020,这三十万加计扣除的话,直接一次填到107012可以吗
老师您好,之前会计去年附件税多计提了,计提的是未减半之前的,所以导致应交税费一直有余额。这些余额怎么能清零,如果我今年不计提了等充平再计提能行吗,
我们是按季度报税,5月收到发票,但是还没付款,款项在6月份付的,可以直接把5月这个发票用到6月吗
是电子普票只能采购方开红字吗
同学你好 不是 开票方自己开就可以
那我为什么选不了开票方呢 我这自动就是采购方开具
是普票不是吗 又不能勾选抵扣的 这个是开票方直接开负数发票的
电子普票 。 所以我这边直接开负数就行了是吗 不需要开红字信息表
对的 不用开红字发票信息表
那对方不用做任何操作吗 ? 那我这边销售方直接负数了 ,对方还是把原来我开过去的票做成本票了啊
同学你好 对的 不用做其他操作 他们红冲就可以
你说的是她们开红字 还是账上做红冲呢
同学你好 他们账上做红冲的分录