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老师,我司是检测公司,由于免税,进的耗材成本进项作了已经作了进项转出,现在由于耗材转让,这一块的进项申报怎么处理?

2023-08-01 11:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-01 11:51

你好,也就是把你把这个耗材销售了是吗?那对应的这一部分你结转出去了吗?这个可以抵扣的。

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快账用户9510 追问 2023-08-01 11:52

嗯,我就知道是可以抵扣,但是之前作了进项转出了,现在怎么处理解决?

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齐红老师 解答 2023-08-01 11:56

你好,去税务局修改之前的进项转出。

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相关问题讨论
你好,也就是把你把这个耗材销售了是吗?那对应的这一部分你结转出去了吗?这个可以抵扣的。
2023-08-01
 你好;    免税的话;   到时你要转出处理 。是的。 借固定资产贷进项税转出    
2022-05-26
若出口业务免税且对应进项已抵扣,需转出进项税额。生产企业按 “出口货物离岸价 ×(适用税率 - 退税率)”(无进料加工时)计算;外贸企业能区分的直接转,无法区分的按 “无法划分的全部进项税额 ×(当期免税项目销售额 ÷ 当期全部销售额)” 算
2025-09-28
你好,借:进项税额转出  贷:进项税额 借固定资产 贷进项税额转出
2024-03-20
你好! 是的,含税记入成本就可以了 认证时,可以选择认证不抵扣进项。
2021-02-09
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