你好,需要退回发票给对方,让对方按8万开具发票过来入账才是的。

老师请教下你:我们有个挂靠的项目,材料商开发票开给我们70万,我们公司已付款53万,然后还差17万未付 现在是这种情况,挂靠人自己已付7万,意思就是实际还差10万未付 但这个公司已注销了,那么请问一下这种情况应该怎么办啊,1.挂靠人付的7万怎么来冲我们公司的应付账款,2.注销了剩下的10万还挂在应付账款了怎么办啊
老师,公司21年委外研发合同是10万研发项目已经做完了,21年付了8万对方开了8万的研发发票。22年付了尾款2万对方开了2万的发票,现在收到这个2万的发票怎么入账
对方发票多开,但是款已经付清,这要怎么做账 比如发票开10万(多开了2万),钱付了8万(已结清),剩余2万挂在应付账款科目,现在应该要怎么做账??可以做营业外收入吗
工程行业,在本年1月支付了四万多劳务费,挂应付。当月对方开出了劳务票,现在8月才发现。请问可以在8月直接入账这笔劳务发票吗?分录做:借应付,贷主营成本-人工成本。因为该项工程工期已在本年5月结束,并在5月已收款。
老师我们有一笔项目钱10万,我们收支做在专项应付款借货,已经余额为0,现在对方要10万发票,我们应该怎么账务处理
25年企业所得税汇算清缴需调增制造费用,调表不调账怎么做?
老师、水务工程公司、小规模纳税人的员工,出去各地方安装设备或者维修设备产生的住宿费餐费可不可以计入工程物资里面
发票已开,后期款少收了175元,等于销售折让了175元,这个175元怎么账务处理
老师专管员说让我们按照净额法来汇算,这是什么意思
老师,请问年终奖要不要并入社保扣除基数里面的?具体分录怎么做?
老师 ,有别的老师过来我们公司的打车费计什么 科目
招聘费可以开信息系统服务信息技术服务费吗
劳务派差额计税可以部分开普票部分开专票吗
老师,我们总公司下面有几个子公司,总公司服务于各子公司,总公司会收取一定比例的服务费,。现在为了方便,用总公司名义给各子公司的保洁买意外险。这个合规吗
老师,以前会计无票没有调增过,今天在30行其他里边调增80万会被税务查吗?企业是亏损的,调了也不交税
退不了怎么处理呢?
你好,为什么退不了呢 对方开具的发票金额错误了,应当配合退回才是啊。
已经是19年的发票了,入帐很久了,也已经抵扣
你好,那就需要申请开具负数发票红冲,然后开具正确金额的发票入账。