我现在是改到7月份吗 我就是5月份做的 借：其他货币资金 200贷:主营业务收入200 然后没有做应交税费 然后第二季度还报税了
同学，可以调整分录，再下个申报期交税
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我第三季度 买了保险但是没收到发票 然后 我做了 借：销售费用 21050.78 贷:其他应付款 21050.78 借：其他应付款 21050.78 财务费用 16 贷:银行存款 21066.78 然后第三季度利润表显示的财务费用就是21050.78 然后在第四季度收到了发票 然后我做了 借：其他应付款 21050.78 贷：销售费用 21050.78 然后根据发票 借：销售费用 19659.87 应交税费(进)1179.59 管理费用(车船税)211.32 贷：其他应付款 21050.78 然后第4季度销售费用出现负数了 这个应该怎么调呀[流泪][流泪][流泪]
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我第一季度已经报完税了 结完账了 我之前做的是 借：银行存款 贷：主营业务收入 我没有记应交税费这项 还有就是我这个月开了3月份学员的发票 那这个账应该怎么做呢 那我3月份的帐是不是需要更改呢 然后账是有的开发票了 有的没开发票 那无论开没开发票 都需要做应交税费 应交增值税吧
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我现在是改到7月份吗 我就是5月份做的 借：其他货币资金 200贷:主营业务收入200 然后没有做应交税费 然后第二季度还报税了
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我现在是改到7月份吗 我就是5月份做的 借：其他货币资金 200贷:主营业务收入200 然后没有做应交税费 然后第二季度还报税了 我们领导说第二季度在账上改过来 把应交税费应交增值税做上 可是我没懂
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老师你好，我想问一下，就是我嗯那个10月份和11月份然后做的那个嗯主营业务是有那个收入，嗯，然后有那个嗯应交税费，然后应交增值税，嗯，我没有转入营业外收入，然后正好。那个10月11月12月开票不超过30万，嗯，我就是9月10月有收入，然后呢，嗯我没有结转到营业外收入，然后等到我就是12月份的时候，我再把他们的两个两个就是不是两笔收入嘛就是两个应交税费应交增值税，他们的合计数一次性的转入营业外收入行吗？
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老师这个题按照你那会说的现确定付现非付现收入，然后选公式，给税前 / 税后利润：用税后营业利润 + 非付现成本 只给收入、付现成本、折旧：用(收入-付现成本)*（1-T)+非付现成本 直接给所得税额：用收入 - 付现成本 - 所得税 比如B方案里的就没有完整的收入付现非付现 有的没有付现的就默认为0是吗？
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怎么调整呢
借，主营业务收入200/1.13*13% 贷，应交税费.增值税销项税
不对 小规模哪有销项税
老师 你这么说好像不对
小规模如果月销售额小于10万免税的不需要交增值税
这么做我第二季度已经报完税了 如果账改了 第二季度的税不是也得改吗
那不是也应该做应交税费 应交增值税吗 因为它也是收入啊
借，主营业务收入200/1.01*0.01 贷，应交税费.增值税
老师 我们领导说让把二季度的账直接调过来 虽然和增值税纳税申报表不一致但是二季度和3季度合计的金额一致就行 这么做可以吗
如果不涉及税款，可以申请更正一下报表，保证一致