我现在是改到7月份吗 我就是5月份做的 借：其他货币资金 200贷:主营业务收入200 然后没有做应交税费 然后第二季度还报税了
同学，可以调整分录，再下个申报期交税
-
Q
我第三季度 买了保险但是没收到发票 然后 我做了 借：销售费用 21050.78 贷:其他应付款 21050.78 借：其他应付款 21050.78 财务费用 16 贷:银行存款 21066.78 然后第三季度利润表显示的财务费用就是21050.78 然后在第四季度收到了发票 然后我做了 借：其他应付款 21050.78 贷：销售费用 21050.78 然后根据发票 借：销售费用 19659.87 应交税费(进)1179.59 管理费用(车船税)211.32 贷：其他应付款 21050.78 然后第4季度销售费用出现负数了 这个应该怎么调呀[流泪][流泪][流泪]
-
Q
我第一季度已经报完税了 结完账了 我之前做的是 借：银行存款 贷：主营业务收入 我没有记应交税费这项 还有就是我这个月开了3月份学员的发票 那这个账应该怎么做呢 那我3月份的帐是不是需要更改呢 然后账是有的开发票了 有的没开发票 那无论开没开发票 都需要做应交税费 应交增值税吧
-
Q
我现在是改到7月份吗 我就是5月份做的 借：其他货币资金 200贷:主营业务收入200 然后没有做应交税费 然后第二季度还报税了
-
Q
我现在是改到7月份吗 我就是5月份做的 借：其他货币资金 200贷:主营业务收入200 然后没有做应交税费 然后第二季度还报税了 我们领导说第二季度在账上改过来 把应交税费应交增值税做上 可是我没懂
-
Q
老师你好，我想问一下，就是我嗯那个10月份和11月份然后做的那个嗯主营业务是有那个收入，嗯，然后有那个嗯应交税费，然后应交增值税，嗯，我没有转入营业外收入，然后正好。那个10月11月12月开票不超过30万，嗯，我就是9月10月有收入，然后呢，嗯我没有结转到营业外收入，然后等到我就是12月份的时候，我再把他们的两个两个就是不是两笔收入嘛就是两个应交税费应交增值税，他们的合计数一次性的转入营业外收入行吗？
热门问答 更多>
-
老师，如果一个人一年在两处取得工资薪金，同时在两处申报了年终奖，这两处取得的年终奖汇算清缴可以合并到一起选择单独计税方式计算吗？还是只能选其中一笔选择单独计税，另一笔要合并计税啊？ 不是同一个公司申报了两笔，是两个公司各申报了一笔。
-
开票信息在哪里维护呢？需要变更一下银行信息
-
小规模纳税人租赁房屋要交多少税？
-
老师，一般纳税人当月产生要交的增值税要计提吗？分录怎么写
-
老师，麻烦问一下，我们这个月加油票税额是200，然后我们，免税收入是100万，应税收入是200万。假如这个情况，我这个做凭证怎么做呀？它涉及到进项税额转出
-
请问老师，福建电子税务局能不能手机开票，企业呢
-
我们公司要开一个大门，破坏了路边的树木，这个支付的赔偿款记入营业外支出，所得税前能扣除吗？
-
预收账款挂帐80万会有风险吗，今年挂帐的，申报收入大概在300万
-
报销品质部出差处理品质问题计入什么科目
-
老师，我想问外账库存怎么弄出来的？我们自己都没有成品仓
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
怎么调整呢
借，主营业务收入200/1.13*13% 贷，应交税费.增值税销项税
不对 小规模哪有销项税
老师 你这么说好像不对
小规模如果月销售额小于10万免税的不需要交增值税
这么做我第二季度已经报完税了 如果账改了 第二季度的税不是也得改吗
那不是也应该做应交税费 应交增值税吗 因为它也是收入啊
借，主营业务收入200/1.01*0.01 贷，应交税费.增值税
老师 我们领导说让把二季度的账直接调过来 虽然和增值税纳税申报表不一致但是二季度和3季度合计的金额一致就行 这么做可以吗
如果不涉及税款，可以申请更正一下报表，保证一致