我现在是改到7月份吗 我就是5月份做的 借：其他货币资金 200贷:主营业务收入200 然后没有做应交税费 然后第二季度还报税了 我们领导说第二季度在账上改过来 把应交税费应交增值税做上 可是我没懂

不是 和银行存款没关系

借主营业务收入 贷应交税费 这样

因为是小规模吗 那我第二季度已经报完税了 那如果这么做 会影响已经报完的第二季度的税吗

这个只要不跨年就没事

老师 我们领导说让把二季度的账直接调过来 虽然和增值税纳税申报表不一致但是二季度和3季度合计的金额一致就行 这么做可以吗

同学你好 季度都申报缴纳了就别反结账了 这个月调整就可以了

已经反结账了 老师 这样可以吗

在这个月调整吧 你反结账还得更正之前的报表

领导让我这么调

说不用调整报表 二季度和三季度合计加起来就可以

老师 像她这么说这么做可以吗

同学你好 不涉及去年的可以

老师这么做也不可以是吗 没啥特别大的影响是吧

就是本年累计的金额能和核对上就行 二季度和3季度

同学你好 对的 没有特别大影响

可是老师 领导说的意思我没懂啊

同学你好 就是让你二三季度的合计加起来 是让你直接在冲减二三季度的吧

可是老师 我下个季度报税可咋报啊

按调整后的申报就可以

2023年8月8日 改了6月份收入的4号凭证200元 改了5月份3100增加了税额 和4月份200元 增加了税额 所以收入相差了232.67元 二季度报的税额为171816.83 多了232.67 实际改账后变成了171584.16元 可是二季度已经报完税了 那我三季度咋报啊