我现在是改到7月份吗 我就是5月份做的 借：其他货币资金 200贷:主营业务收入200 然后没有做应交税费 然后第二季度还报税了 我们领导说第二季度在账上改过来 把应交税费应交增值税做上 可是我没懂
同学你好 借应交税费贷银行存款
-
Q
我第一季度已经报完税了 结完账了 我之前做的是 借：银行存款 贷：主营业务收入 我没有记应交税费这项 还有就是我这个月开了3月份学员的发票 那这个账应该怎么做呢 那我3月份的帐是不是需要更改呢 然后账是有的开发票了 有的没开发票 那无论开没开发票 都需要做应交税费 应交增值税吧
-
Q
我现在是改到7月份吗 我就是5月份做的 借：其他货币资金 200贷:主营业务收入200 然后没有做应交税费 然后第二季度还报税了
-
Q
我现在是改到7月份吗 我就是5月份做的 借：其他货币资金 200贷:主营业务收入200 然后没有做应交税费 然后第二季度还报税了 我们领导说第二季度在账上改过来 把应交税费应交增值税做上 可是我没懂
-
Q
老师 我3月份收的学费 小规模 然后发票开完又冲红了 就是想第二季度交交企业所得税 把我做账咋做呢 不挂银行上吗 我之前做的借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费 增值税
-
Q
老师好！我二季度没收入，一季度有84万多的收入，小规模企业，在4月份季度报税的时候交了增值税，发票金额，税费都没错，就是我自己计算应交税费的时候少交了一分钱，记账凭证里就少了一分钱，自己当时不知道，就交了税款，到了二季度末结转的时候发现有一个转出未交增值0.01元，才想起来自己少交了一分钱的增值税进项，二季度报税都报完了哈，因为二季度没收入，我就零申报了，请问老师，我在7月份的时候需要做一个，借：营业外支出0.01 贷：应交税费未交增值税0.01吗？老师，在二季度6月有一个转出未增值税的会计分录 借；应交税费应交增值税 —转出未交增值0.01 贷：应交税费 —未交增值税0.01
热门问答 更多>
-
已经错了好几个月了，把所有错误的数据都汇总单一个月进行申报是不是就可以了
-
老师，公司没有业务一年多了，目前资产负债表就银行存款130元，预付账款6000多元，未分配利润有余额，这个预付账款对方不给退了，要了一年多了也不给退，我现在把它做进营业外支出可以吧
-
老师只要销售就必须结转成本是么？
-
A企业为国家鼓励类的高新技术企业，年度生产经营情况如下:(1)销售收入6000万元，租金收入为120万元;(2)销售成本4000万元，税务机关核定的增值税700万元，销售税金及附加76.6万元;(3)销售费用800万元，其中广告费600万元;(4)管理费用600万元，其中业务招待费100万元、研究新产品开发费用100万元;(5)财务费用100万元，其中向其他企业借款500万元，并按利率10%支付利息(银行同期同类贷款利率6%);(6)营业外支出50万元，其中向供货商支付违约金10万元，向税务局支付上年未纳税款产生的税款滞纳金2万元，通过公益性社会团体向贫困地区的捐款10万元;(1)计算企业所得税前可以扣除的广告费用金额;(2)计算企业所得税前可以扣除的业务招待费金额;(3)计算企业所得税前可以扣除的财务费用;(4)计算企业所得税前可以扣除的捐赠;(5)计算该企业应纳税所得额;(6)计算该企业应缴纳的企业所得税。
-
老师我想问下公司销售出去产品做应收账款，然后做成本怎么做，例如销售苹果10000元借应收账款贷主营业务收入，成本怎么做？
-
老师，假如合同编号有200个，我要把合同编号统计在另外一张表上，但是另一张表合同编号直到96号，我如何增加到200号！
-
我国公民陆某是境内M公司工程师，2023年陆某收入如下:(1)在M公司每月取得基本工资9000元、职务工资6000元。(2)3、6、9、12月份从M公司取得季度奖金6000元。(3)12月份从M公司取得年终奖金30000元，陆某选择单独计税。(4)陆某为M公司监事会成员，12月份领取监事费20000元。(5)6月从某上市公司分得股息1500元(持股期限是3个月)，从银行取得银行存款利息3000元，从未上市某投资公司分得股息2000元。(6)1~12月在T公司兼职，每月取得兼职收入4000元。(7)向M公司申报的专项附加扣除信息:在小学读书的子女一名、尚处于还款期限的首套住房一套、陆某为独生子女，有年满60周岁的父母两名，医保目录范围内自费部分的大病支出80000元。夫妻双方约定，子女教育支出平均分摊扣除，首套住房贷款利息由陆某扣除。(6)计算陆某5-7月份租金收入应缴纳的个人所得税。(7)李某取得综合所得汇算清缴时，需要补缴个人所得税
-
我国公民陆某是境内M公司工程师，2023年陆某收入如下:(1)在M公司每月取得基本工资9000元、职务工资6000元。(2)3、6、9、12月份从M公司取得季度奖金6000元。(3)12月份从M公司取得年终奖金30000元，陆某选择单独计税。(4)陆某为M公司监事会成员，12月份领取监事费20000元。(5)6月从某上市公司分得股息1500元(持股期限是3个月)，从银行取得银行存款利息3000元，从未上市某投资公司分得股息2000元。(6)1~12月在T公司兼职，每月取得兼职收入4000元。(7)向M公司申报的专项附加扣除信息:在小学读书的子女一名、尚处于还款期限的首套住房一套、陆某为独生子女，有年满60周岁的父母两名，医保目录范围内自费部分的大病支出80000元。夫妻双方约定，子女教育支出平均分摊扣除，首套住房贷款利息由陆某扣除。回答问题:陆某12月份从M公司取得年终奖金应纳个人所得税。M公司1月向陆某支付工资时，应预扣预缴个人所得税。陆某从M公司取得的工资薪金所得全年应合计预扣预缴个人所得税。陆某6月份取得股息、利息应缴纳个人所得税陆某全面兼职收入应预扣预缴个人所得税
-
老师，课本上说的加计扣除，是啥意思？
-
请问，新能源汽车充电站公司购买的变压器折旧是几年
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
不是 和银行存款没关系
借主营业务收入 贷应交税费 这样
因为是小规模吗 那我第二季度已经报完税了 那如果这么做 会影响已经报完的第二季度的税吗
这个只要不跨年就没事
老师 我们领导说让把二季度的账直接调过来 虽然和增值税纳税申报表不一致但是二季度和3季度合计的金额一致就行 这么做可以吗
同学你好 季度都申报缴纳了就别反结账了 这个月调整就可以了
已经反结账了 老师 这样可以吗
在这个月调整吧 你反结账还得更正之前的报表
领导让我这么调
说不用调整报表 二季度和三季度合计加起来就可以
老师 像她这么说这么做可以吗
同学你好 不涉及去年的可以
老师这么做也不可以是吗 没啥特别大的影响是吧
就是本年累计的金额能和核对上就行 二季度和3季度
同学你好 对的 没有特别大影响
可是老师 领导说的意思我没懂啊
同学你好 就是让你二三季度的合计加起来 是让你直接在冲减二三季度的吧
可是老师 我下个季度报税可咋报啊
按调整后的申报就可以
2023年8月8日 改了6月份收入的4号凭证200元 改了5月份3100增加了税额 和4月份200元 增加了税额 所以收入相差了232.67元 二季度报的税额为171816.83 多了232.67 实际改账后变成了171584.16元 可是二季度已经报完税了 那我三季度咋报啊
同学你好 直接申报就可以