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提供物业服务的公司，去年年底预收了今年的物业费并开具了增值税发票，所得税上是在今年按月确认收入吧？我这个增值税报表跟所得税财务报表数字不一样是正常的吧
2023-08-10 11:53
2023-08-10 11:57
是的，增值税报表跟所得税财务报表数字不一样是正常
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Q
上年度发票开错税率，税管要求增值税按正确的税率去申报，所得税营业收入当时按发票的金额申报，现在更正了所得税报表的营业收入导致入财务报表的利润额不一样，需要在电子税务局把上年度的财务报表也更正了吗？
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请问老师，建筑企业在22年11月已到合同完工日期，但是有500万未收到工程款也未开票，今年3月税局查账后更正了12月的增值税报表，申报了这500万未开票收入并缴纳了税金，那么这500万的企业所得税收入是不是也需要更正去年12月的数据，增加主营业务收入并结转成本，不然这增值税和所得税收入包括财务报表不一致，会有风险提示
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Q
老师，我去年年末有暂估入账收入。今年1月份开发票了，冲账了，因为去年无票收入没有增值税。所以今年增值税报表有这部分开发票以后的收入。这样导致增值税报表的收入高于企业所得税报表的收入。我在报表和账面上怎么处理能够说明情况。税务一般都要求所得税报表的收入可以大于或等于增值税报表的收入。
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提供物业服务的公司，去年年底预收了今年的物业费并开具了增值税发票，所得税上是在今年按月确认收入吧？我这个增值税报表跟所得税财务报表数字不一样是正常的吧
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Q
你好老师，我这边物业公司12月预收1年物业费，并开具了发票，收入怎么确认？增值税应该是当月确认，那么企业所得税呢？可不可以按月去确认收到，先记预收账款的，
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