开帐前，有个客户就是50万的合同，然后7月给我们回款了10万，剩下40万没有回款，但是我们已经供货的产品对应的销售金额是30万，然后还剩下20万的销售金额的产品我们还没有采购，也不知道确定的采购金额，这样这个期初数据我要怎么统计

老师我们公司从7月份开始业务往来的，我们给销售方支付了700多万我都挂的预付账款，她们给我们开了500多万的进项票，然后我再根据开票金额来冲预付账款，然后购买方给我们付了1000多万，我挂的都是预收账款，我们给他们也就是只开了500多万的销项发票出去，也就是每月都用销售方给我们的进项开相对应的销项出去，然后走再根据我们开出去的票来冲预收账款，我们都没有上过增值税，然后这两个月都是这两个月就都是亏损，我这样做税务会有风险吗？我现在应该要怎么做才能避免税务风险

一年销售一款产品给客户，月收入5.5万，客户账期60天。采购成本4W,供应商账期30天。是每个月支出了44万的成本 ，但是我们要2个月后才收回55万 ，想要知道的是投入多少资金能有多少回报，要怎么运转？什么时候达到资金回报平衡点

14:30<问答详情13:38问答详情20:16:42后或5次对话后问题结束你好，我们公司之前借款a公司21万，会计分录为借银行存款贷其他应付款，然后a公司购买我们东西，我们公司给他开发票200万元，合同表明也是200万，后收到a公司打款179万，直接从这200万中扣除了之前借款的21万，没有做任何的手续，我们跟他们开收据200万，他们给我们开了一个收据21万，但是我们的收据已经开出去了。再写个补充字样在收据上，写上200万金额里面有21万还款，但是还是开200万收据，然后这样是正确的符合常理的是不？然后在正常的账务处理就可以了是不？

老师你好，我向销方预付货款50万，后货到销售方给予我方开了带折扣金额的专票，实际抵扣金额只有40万，现在就有10万不了了之了，作为购方针对这10万我该如何处理呢？对方应该也不会开票了，这完全是销方自己的行为，折扣并不是真的给我们折扣，是他们有什么原因才这样开票，问题是现在我的账挂了10万不知道如何处理，没有票据

开帐前，有个客户就是50万的合同，然后7月给我们回款了10万，剩下40万没有回款，但是我们已经供货的产品对应的销售金额是30万，然后还剩下20万的销售金额的产品我们还没有采购，也不知道确定的采购金额，这样这个期初数据我要怎么统计