金蝶专业版本中 打印 可以打印在一张A4 2个凭证吗，有时候1笔分录我做了16行，可以在打印时候设置成10行吗为一笔分录吗

老师咨询个事:19年挂的账，20年来的票，实际是19年的费用，但是我没有会计处理在先，我们3月份准备注销这家公司了，汇算清缴的时候这笔发票可以放在19年冲减费用吗？19年做了一笔分录借:其他应收款贷:银行存款 20年2月来票做的一笔分录借:主营业务成本贷:其他应收款

老师 请问一下 如果是股东5月份转入公账的入股资金 一直没有去银行打印转账回单 但是我做账的时候已经在5月份把这笔分录做了 现在11月他才去银行打印出转账的回单 所以回单上面的打印日期就显示的是11月的日期 那我还需不需要把这个回单附在5月的凭证后面？

我在看本企业之前的会计凭证，这里有一张记账凭证写为分录就是： 借：其他应收款 200 贷：银行存款 200 但是这张记账凭证后面附的是付款申请单以及中国建设银行单位客户专用回单，并且本企业为付款方。 我的理解就是本企业为付款方那么做会计分录的时候不应该是应付吗？为什么这里的记账凭证写的是应收？

老师好！有一笔业务我想请教一下怎么做分录，我们公司帮别家公司做业务代理，对方公司先打款有以下几笔步骤，怎么做分录才能清晰明了， 1.预收对方打给我们公司的进口增值税和关税3万 ，我们公司收到这笔钱的分录 2、我们公司会代付到海关把这笔钱，但是我们公司会先在银行融资一笔3万，然后再去付这笔钱，这个分录 3、我们公司会收到公司的一笔预付的货款，金额是20万， 4、实际我们采购东西的时候可能是22万 5.我们给对方开票的时候是实际货款22万加上对放付的关税增值税3万，共25万， 6我们还会来一个代理服务费的发票，金额是我们代理过程中的一些费用，2万，对方再会给我们付这笔钱2万， 老师这个分录怎么做呢？

老师好，在做凭证时，有一笔借贷方弄反了，已经打印封好，我在下期红冲掉该笔，然后再做正确的分录可以吗？另红冲就是按照原来的借贷方一样，把原来的正数变成负数，对吧