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老师,请问一下2022年的计提工资发放工资分录做错了,我在23年冲销分录后调整,那装订账本的时候2022年的发放工资分录还需要放工资表进去吗

2023-08-14 18:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-14 18:16

你好,还是需要放进去的。

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快账用户4085 追问 2023-08-14 18:17

那还是按错的工资表订进去吗,因为我23年工资发放计提分录调整了

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齐红老师 解答 2023-08-14 18:17

对,因为你在2023年调整了

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相关问题讨论
你好,还是需要放进去的。
2023-08-14
在1月份直接做发放的分录,
2022-02-21
对的是的,是这么做的。
2022-03-10
你好;    计提金额错误了还是做借方科目错误  ; 发放和计提金额一致吗   
2022-01-14
你好 1.实发和应付之前的差额主要是公司承担的社保。 借:成本费用-社保,贷:应付职工薪酬 如果社保已经支付,那么只影响应付职工薪酬的发生额,不影响余额,不需要额外调整。以后月份入账按照应付公司入即可。 2.计提工资: 借:主营业务成本、管理费用、销售费用、研发费用、在产品。 贷:应付职工薪酬-工资 按照公司人工成本的归集不同入不同的成本科目。 3.发放工资 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2022-10-25
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