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老师 请问下 如果是公司员工一起聚餐的福利费, 没法分清哪个部门吃了多少, 这种情况下福利费科目本身自带辅助核算的该什么办呢

2023-08-16 12:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-16 12:49

同学你好 那就不用设置明细科目了 直接用辅助核算

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快账用户4911 追问 2023-08-16 12:50

老师 没法分清每个部门多少钱呀 辅助核算该选哪个部门呢

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齐红老师 解答 2023-08-16 13:00

这个直接 借管理费用福利费 贷银行存款

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快账用户4911 追问 2023-08-16 13:01

我知道,可是管理费用福利费有按部门辅助核算,但是核算不出每个部门多少钱的

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齐红老师 解答 2023-08-16 13:04

每个部门多少人不知道吗

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快账用户4911 追问 2023-08-16 13:05

只有人数,总金额按人数分吗

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齐红老师 解答 2023-08-16 13:12

是的 算出来平均金额然后每个部门几个人再算一下 计入对应的科目

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