请问老师，公司是高企，编制预计利润表计算所得费费用的时候，应该应该做？
你好，高企技术企业，编制预计利润表计算所得费费用的时候，所得税费用=预计利润总额*15%
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请问老师，利润表里的本年累计金额所得税费用应该有余额吧？
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请教老师，如果单独预提保修费用，在计算应纳税所得额时是应该调增利润吗，这个应不应该确认递延
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老师，编制利润预算表时，管理费用中薪酬支出增加了，最后未分配利润减少，那资产负债预算表当中的什么应该减少呢？是资产减少还是应该负债增加呢？
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1）请计算该化工机械制造有限公司2022年的会计利润总额（5分）（2）计算该公司2022年度企业所得税应纳税所得额时，准予扣除的广告费的金额是多少？（3分）（3）该公司2022年度向非金融机构借入资金发生的利息费用，是否可以在计算2022年度企业所得税应纳税所得额时全部准予扣除？若不是，请计算出准予扣除的金额是多少？（3分）（4）计算该公司2022年度企业所得税应纳税所得额时，准予扣除的业务招待费的金额是多少？（3分）（5）该公司发生的公益性捐赠支出，是否可以在计算2022年度企业所得税应纳税所得额时全部扣除？若是，请说出具体理由。（3分）（6）计算该公司2022年度企业所得税应纳税所得额时，准予扣除的职工福利费的金额是多少？（3分）（7）计算该公司2022年度企业所得税应纳税所得额时，准予扣除的工会经费的金额是多少？（3分）（8）请计算该公司2022年度企业所得税应纳税所得额（5分）（9）请计算该公司2022年度企业所得税应纳所得税额（税率为25%）（2分）
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老师，企业所得税汇算清缴补交了2万的所得税，小企业会计准则，请问这2万在资产负债表和利润表应该怎么体现，当时作的会计分录是借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-企业所得税 借：应交税费-应交企业所得税 贷：银行存款 现在的问题就是两个表的勾稽关系不平
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学霸导师M11激活码忘了
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老师之前公司支出的费用分录是 借：应付账款 贷：银行存款 现在发票回来了，我分录要怎么写
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老师，请问公司销售产品的时候，已经开出去发票了，后面为了尽快回款，给了折扣，这种折扣可以税前扣除吗？
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老师，其他应付款余额为贷方负数，重分类为哪个科目？
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企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）:您填报已发放的工资薪金月平均值51372元，大于本年<<个人所得税扣缴申报表>>申报工资薪金支出的月平均值18970元，请确认本栏数据填写是否正确，并按税法规定申报个人所得税。填后出现这个提示警号，需要怎么去查哪里的问题？
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老师，我们是一家建筑劳务公司，成本挖机租赁开的有发票回来，挖机师傅的住宿发票我应该怎么记分录
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老师，收到一个公司转了5万，后面我要退回给他，不做收入，怎么做账
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学堂老师，咨询一下，小超市的个体户，申报核定，个人经营所得税按照开票申报吗？需要加一部分未开票收入吗？增值税申报的时候需要加未开票收入吗？
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分公司是独立核算的，企业所得税季度预缴要合并纳税还是分开？
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老师，刚税务局通知，我公司收到的一张已抵扣的专票，因对方目前是非正常纳税户尚未缴纳增值税税款，需要我公司做进项税转出，请问老师，我公司只需要做进项税转出就可以了吗？是否需要补缴税款？
粤公网安备 44030002003870号
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需要考虑研发费用100%税前扣除这个吗，需要加到预计利润表吗
你好，需要考虑研发费用的加计扣除，需要加到预计利润表的
加到哪个项目里呢
你好，单独增加一行（研发费用加计扣除）
在利润总额之前加吧？还有其他要加的吗
你好，是利润总额之后加，没有其他的了
利润总额--研发费用加计扣除--所得税费用--净利润，是这个顺序吗？
你好，是的，是这样处理