老师，对方单位开的数电票电子发票（增值税专用发票），因规格型号未填写进行了红冲，又重新开了，请问针对第一次开的蓝色发票及红冲发票需要做哪些处理？
做蓝字分录然后再做红字分录就可以
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请问老师，当月因金额有一些错误红冲了一张上月的增值税专用发票，又新开了一张专票。我现在要申报增值税，电子税务局读取销项发票数据时已经扣除了红字发票的负数。请问我现在是根据这个数据直接申报，还是需要在表里哪里再填负数数据？
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老师，你好。我想问一下，我们公司是一般纳税人，10月23日，开了一张增值税专用发票，80000元。因为税号错误，对方12月份让我们重新开具。对方没有认证，我们做了红冲处理。然后，又开具了正确的增值税专用发票。我想问一下，10月份的发票，分录怎么写 ，12月份，红冲的分录，意思就是，像这种情况，三张发票应该如何处理？
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老师，对方单位开的数电票电子发票（增值税专用发票），因规格型号未填写进行了红冲，又重新开了，请问针对第一次开的蓝色发票及红冲发票需要做哪些处理？
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老师，请问当月开具数电票红冲发票后，当月冲回金额是不含税金额，是不是代表红冲发票开错了。具体原因，我们单位为一般纳税人，当月蓝票因信息有误，当月重开了红票冲回，填写的时候在原因那栏填写开票有误，旁边有一个灰色选项，含税，不含税，我没选，导致红字数电票开完，当月回冲金额是不含税金额，这种情况应该怎么处理？
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老师开具纸质版的红字专票与开具电子红字专票流程不一样吗，就是学堂里面税控开票实战云系统（UK版）里面开具纸质专票红冲，是步骤：发票管理→红字信息表填开→销售方申请→填写代码、号码→下一步→保存→上传→ 回到发票管理→红色信息表→增值税专用发票红字信息表审核下载→下载→确定→ 回到发票管理→负数发票填开→增值税专用发票负数→点击文件夹图标→选择红色信息表→打开→确定 ，但是开具电子红字专票的步骤，步骤：发票管理→红字信息表填开→购买方申请→未抵扣→填写代码/号码/日期→下一步→保存→上传→回到发票管理→红色信息表→增值税电子专用发票红字信息表查询→进入开具→开具。这个不用下载，然后再进入负数发票填开吗
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先开了蓝字，把这个蓝字红冲了，又开了一个正确的，财务按照最后正确的记账，第一次的蓝字发票和红冲发票是否需要交给财务做账呢？
这个要交给他们的 这个应该要做的
老师，是对方给我们开的发票，我们收到错误的蓝字发票和红冲发票应该如何做账务处理？
做蓝字分录然后再做红冲的
就是说这个业务相当于开了三张发票，两张蓝一张红，根据错误的蓝字发票做一个凭证A，然后再根据红冲发票把这个凭证A冲掉，然后再根据正确的蓝字发票再做一笔凭证
同学你好 对的 是这个意思
老师，普票红冲了又重开也需要这样做吗
嗯 尽量是要做 虽然要红冲
现在财务部门从电子税务局里面能看到红冲发票，以前业务部门红冲发票根本也不提供给财务部门，所以财务部门根本不知道发票红冲过，也没有这样做三笔凭证，请问会有问题吗
不做也没事 反正最后红冲了 只是没有明细发生额了
老师，现在从电子税务局能看到红冲发票，不入账也没事吧
嗯 不入账也没事的 就是明细发生额没有来
好的，谢谢老师！
滿意請給五星好评，谢谢